岳阳市生态环境保护综合执法支队2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

市生态环保综合执法支队以市生态环境局名义对外开展行政执法活动,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护行政执法工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家有关生态环境保护行政执法方面的法律、法规、规章和政策规定。

2、依法行使法律、法规、规章赋予的污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能;负责全市生态环境重大复杂违法案件和跨县(市、区)违法案件的查处。

3、负责对县(市、区)生态环境保护综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、考核评价和稽查。

4、负责组织或配合生态环境保护联合执法行动。

5、负责生态环境保护行政执法和刑事司法工作衔接,移送涉嫌犯罪案件。

6、负责组织实施重点污染源自动监控相关工作。

7、负责环境应急与事故调查处理和管理;受理、承办、交办、督办生态环境保护信访(举报、投诉)案件;协调处理重要信访事项。

8、完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

市生态环保综合执法支队核定编制31名,其中支队长1名,副支队长4名,正科级纪检员1名;内设机构副科级领导职数2名;大队正科级领导职数2名,副科级领导职数4名。下设四个机构，分别为综合科、稽查科、直属一大队、直属二大队。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算371.14万元，其中，一般公共预算拨款371.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年增加6.41万元，增幅1.8%，原因是人员经费增加，我单位2021年人员变动调整，新调入编制人员3人，新增退休人员1名。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算371.14万元，其中，社会保障和就业支出30.52万元，卫生健康支出19.81万元，节能环保支出299.96万元，住房保障支出20.85万元。

支出较去年增加6.41万元，其中基本支出较去年增加6.41万元，原因是人员变动…；项目支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算371.14万元，其中，社会保障和就业支出30.52万元，占8.2%，卫生健康支出19.81万元，占5.3%，节能环保支出299.96万元，占80.8%，住房保障支出20.85万元，占5.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为302.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为69.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括办案费69.00万元，主要用于日常执法办案工作方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.22万元。

较去年减少0.46万元，降幅-0.8%，原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数22.05万元，其中公务接待费9.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费13.05万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费13.05万元）。

比上一年减少1万元，降低4.25%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算2.00万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为执法大练兵和应急培训等。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类60万元，服务类40万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为371.14万元，其中，基本支出302.14万元，项目支出69.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。