目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
21、支出预算项目明细表
22、财政支出项目预算绩效目标申报表.
23、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（2）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（5）办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（6）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（7）负责向省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（8）指导、协调、推进全市行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开（政府信息公开、办事公开）、电子政务工作。
（9）负责市政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。
（10）承办市委和市政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据市委编办核定:市政府办内设科室23个，所属事业单位1个，下属管理单位6个。
所属事业单位是机关事务管理中心。
下属管理单位中，有正处级单位2个，为市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处；副处级单位1个，为市政府驻长沙联络处；正科级单位3个，市政府12345热线管理办公室、大数据管理中心、市政府驻广州深圳联络办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的为市政府本级、机关事务管理中心和6个下属管理单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19-20表（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算）均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括机关运行经费、政府办（含归口单位工作经费）、12345水电及网格工作经费等项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3962.74万元，其中，一般公共预算拨款3962.74万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。上年结转资金0万元。收入较去年增加193.08万元，主要是新增机构大数据中心，人员经费及公用经费增加等。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算3962.74万元，其中，一般公共服务支出3480.78万元，社会保障就业和就业支出226.93万元，卫生健康支出124.28万元，住房保障支出130.75万元。支出较去年增加193.08万元，主要是人员经费及公用经费增加，其中一般公共服务增加了168.09万元，社会保障和就业支出增加了11.07万元，卫生健康支出增加了6.78万元，住房保障支出增加7.14万元。
其中基本支出较上年增加97.58万元，主要是因为新增大数据中心导致人员经费增加；项目支出增加95.50万元，主要是因为非税收入超收返还专项增加等。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3962.74万元，其中，一般公共服务支出3480.78万元，占87.84 %；社会保障就业和就业支出226.93万元，占5.73 %；卫生与健康支出124.28万元，占3.13%；住房保障支出130.75万元，占3.30%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2040.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1922.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政务公开专项支出9.00万元、机关运行经费专项678.60万、行政审批局工作经费40.00万元、12345水电及网格工作经费36.00万元、湖南日报社岳阳记者站工作经费专项13.50万、政府办（含归口单位）工作经费专项767.80万及非税征收成本377.10万元，主要是用于督查督办、应急管理、维稳、12345热线、派驻机构、机关大院运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15—17为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款463.18万元，比2020年预算增加13.09万元，增加2.91%，主要是我单位机构新增大数据管理中心导致运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2021年我单位“三公”经费预算数为387.18万元，其中，公务接待费152.28万元，公务用车购置及运行费218.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费218.70万元），因公出国（境）费16.20万元。2021年“三公”经费预算较2020年相比减少43.02万元，减少10%，主要是公务接待费减少16.92万元，减少10%、公务用车运行费减少24.30万元，减少10%、因公出国（境）费减少1.80万元，减少10%，主要是按照财政要求，继续压减三公经费开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算10万元，拟召开优化营商环境会、市民代表看岳阳座谈会等会议约40次，2400人次；培训费预算10万元，拟开展公文写作培训、禁毒知识培训等12次，600人次，内容主要公文知识及写作技巧、禁毒知识等相关培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 1958万元，其中，货物类采购预算493万元，主要是办公耗材、办公家具等；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1465万元，主要是物业管理费服务、能源托管服务、热线话务员委托管理服务等。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门本年共有预算公务用车27辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车25辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 13台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3962.74万元，其中，基本支出2040.74万元，项目支出1922.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
