为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于全面开展2020年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财预〔2021〕63号）的要求，我局积极组织对2020年度本部门整体支出进行了绩效自评，自评得分96分，现将有关情况报告如下：
一、基本概况
（一）编制机构情况
我局环保系统共有干部职工925人，其中在职人数755名，离退人员170人，核定编制人数722人，大专以上学历占82%。局内设办公室、生态环境监督科、综合协调科、法规与标准科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环评和污染排放科（行政审批办公室）、宣教与监测科、科技与财务科、人事科14个职能科室和机关党委（纪委）、机关工会、离退休人员管理服务科。下设综合行政执法支队、环境信息中心、固体废物服务站、排污权服务中心4个二级机构；平江、岳阳县、华容、湘阴、汨罗、临湘、岳阳楼、云溪、君山、经开、南湖、屈原、城陵矶新港区分局13个派出机构。
（二）主要工作职责
（1）贯彻执行生态环境法律法规和标准，会同有关部门拟订本市生态环境政策、规划并组织实施，配合制定生态环境有关地方性法规和政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地保护等生态环境规划和水、大气环境、声环境功能区划。
（2）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
（3）负责监督管理减排目标的落实。
（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
（5）负责环境污染防治的监督管理。
（6）指导协调和监督生态保护修复工作。
（7）负责核与辐射安全的监督管理。
（8）负责生态环境准入的监督管理。
（9）负责重点污染源监测工作。
（10）负责应对气候变化工作。
（11）配合开展生态环境保护督察工作。
（12）统一监督生态环境执法工作。
（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（14）开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的本市履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
（15）完成市委、市政府交办的其他事项。
（16）职能转变。
（三）本年度重点工作任务
1、进一步压紧压实各级各部门生态环境保护责任。将习近平生态文明思想纳入各级党委党组学习重要内容，将生态环境保护工作纳入岳阳市督查检查考核年度计划。压实属地管理责任，严格落实“党政同责”“一岗双责”和“管发展必须管环保，管生产必须管环保，管行业必须管环保”要求。压紧部门监管责任。进一步完善生态环境保护责任体系，明确环境保护责任边界，加强环保业务培训，切实提升部门监管能力。压实企业主体责任，加强企业环境信息强制性公开，完善企业环保信用体系，编制环保综合名录，严厉打击企业偷排漏排和篡改、伪造数据等行为。
2、进一步推进突出环境问题整改。继续强力推进中央环保督察暨“回头看”反馈问题、长江经济带生态环境突出问题、省级环保督察反馈问题等上级交办问题整改，严格对照目标要求，挂图作战、定期调度、加强督办，确保如期如质完成。对已经完成整改任务的问题和信访件定期组织开展“回头看”，坚决防止滑坡反弹；对作风不实、把关不严，导致污染反弹、整改不到位的一律严肃问责。持续深入推进“洞庭清波”专项整治，紧盯重点部位、关键环节和利益链、“保护伞”问题，从严监督执纪问责，以严明的纪律推动生态文明建设和生态环境保护。
3、进一步推进污染防治攻坚战。综合施策，推进水污染防治；联防联控，推进大气污染防治；澄清底数，深入推进净土保卫战；坚决打好农业农村污染治理攻坚战；加强地下水污染防治；加大生态系统保护与修复力度。
4、进一步强化基础工作。进一步巩固生态环境管理领导体制和机构改革成果,落实乡镇(街道)生态环境保护职责,探索农村(社区)生态环境保护协管员制度，把生态环境执法列入乡镇综合行政执法内容。强化生态环境综合行政执法工作。强力打击环境违法行为，进一步推进环境安全隐患排查整治，强化突发环境事件预警防范工作，妥善应对各类突发环境事件。继续深化环保与公安等司法部门的执法联动，推进信息共享，加强“两法衔接”工作。强化环境宣传教育。放大生态文明建设和生态环境保护主流声音，提高社会公众对生态环境保护工作的参与度。强化环保项目资金保障，逐年加大资金投入。建好管好自然保护地。抓好以东洞庭湖国家级自然保护区为重点的自然保护地优化整合、违建别墅清理、欧美黑杨等各类问题整改，开展自然保护地整合优化。强化环保基础设施建设。加快推进全市生态环境监测网络建设和智慧环保建设，为改善环境质量提供强有力的科技支撑。谋划储备第一足球网污染防治攻坚战的重点项目，统筹推进山水林田湖草综合治理，助推第一足球网污染防治攻坚战提质增效。
（四）整体支出概况
我部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出主要用于人员经费和环境宣传、固定资产采购、“三公”经费等公用支出；项目支出主要用于环境监测、监控及监察能力建设，环境监察、监测运行费用，大气、水、土壤污染防治，第二次全国污染源普查等。2020年支出为32625.35万元，其中：基本支出12039.21万元（其中人员支出8125.55万元，公用支出3913.66万元)；项目支出20586.15万元。
二、整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2020年，我单位基本支出12039.21万元,其中人员支出8125.55万元，公用支出3913.66万元。
“三公”经费支出情况。2020年，我部门三公经费支出144.98万元，同比下降34.7%。其中公务接待费60.6万元，同比下降19.46%；公务用车运行维费84.38万元，同比下降19.01%；公务用车购置费0万元；因公出国费0万元。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实情况
①环境监测、监控及监察能力建设：财政到位资金1212.27万元，总投入749.32万元；
②环境监察、监测等运行经费：财政到位资金1908.76万元，总投入1551.06万元。
③污染防治攻坚治理专项经费：财政到位资金1931.45万元，总投入1600.27万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2020年度环保专项资金3900.65万元全部投入各环保专项建设中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。
3、专项资金管理情况分析
为加强资金安排管理，我局一方面严格项目审批，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合政策要求，必须产生明显的环境、经济和社会效益；另一方面，我局加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，要求各单位开展资金项目年度实施情况检查，并对重点项目实施情况进行抽查，对二级机构严格执行财务内审。
三、专项组织实施情况
1、专项组织情况分析。2020年，市财政共预算环保专项经费8362.39万元，其中：污染防治攻坚治理经费2958万元；环境监测、监控及监察能力建设874.27万元；环境监察、监测等运行经费1558.76万元；环境监察及执法经费350万元、办案费367.50万元；节能减排项目配套经费208万元；排污权管理和交易及环境信息网络系统、平台运维130万元；六县市人员经费预留1890.62万元；人大环保世纪行24万元；云溪区非税收入征收成本1.24万元。但实际拨付我局部门经费为6943.1万元。
2、专项管理情况分析。遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。
四、整体支出绩效情况
2020年，全市生态环境保护工作在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的有力监督下，各地各相关部门紧密配合、齐抓共管，各项目标任务较好完成，2020年污染防治攻坚战暨“夏季攻势”任务完成情况和土壤污染防治项目完成率均排名全省第一；空气质量优良率大幅跃升，荣获2020年全省大气污染防治奖；长江、洞庭湖、芭蕉湖、南湖、华容河等重点河湖水质明显改善。“岳阳市综合施策东风湖重现水清岸绿新画卷”作为典型经验做法受到省人民政府通报表扬，在全省推广。全市生态环境总体安全。
（一）全市生态环境质量整体改善
水环境质量方面：2020年全市31个地表水考核断面水质监测达标率为96.2%（目标值93%），同比提高3%；达到或好于III类水质比例为81.2%，同比提升3.5%；整体水质稳步改善。长江岳阳段水质达标率为100%，Ⅱ类水质占比95.7%，同比上升18.6%；洞庭湖水质综合评价达到考核标准，东洞庭湖总磷浓度为0.063mg/l，年均浓度同比下降7.4%，水质明显改善。东风湖、松杨湖水质均由劣V类改善为IV类，芭蕉湖水质由IV类改善为III类，南湖水质有7个月时间达到III类，全市城镇集中式饮用水源地水质达标率100%。
空气环境质量方面：2020年岳阳市城区空气质量优良率为90.7%（目标值83%），同比提升10.2%，全年无1天重污染天气；空气质量综合指数为3.79，同比改善13.9%，其中PM2.5浓度为37μg/m3（目标42μg/m3），同比下降14%；PM10浓度为56μg/m3（目标68μg/m3），同比下降17.6%。2020年，第一足球网荣获全省大气污染防治奖，是全省6个通道城市中唯一获奖的城市。
土壤环境质量方面：农药使用量同比减少4%（目标4%），测土配方施肥技术覆盖率达到95%（目标90%）。
森林覆盖率和湿地保护率方面：森林覆盖率和湿地保护率分别稳定在45.3%、77.28%。
（二）突出生态环境问题整改全面完成
2020年是上级交办突出生态环境问题集中交账之年，第一足球网将突出环境问题整改摆在生态环保工作的“头版头条”。市委常委会、政府常务会12次专题研究部署，市委市政府3月12日、8月25日两次组织召开全市性会议安排部署、调度推进，一鸥书记、爱武市长作重要讲话，全体市委常委出席。市委市政府各线分管领导严格落实“一岗双责”，压实责任链条。市人大政协多次组织执法检查、委员视察等活动，督促责任落实。市生环委坚持“月调度、月督查、月通报、双月讲评”，开展综合督查、专项督查等46次，发出督查通报、预警函和督办函87份，市委、市政府主要领导每月对督查通报进行批示，多次深入长江、洞庭湖、东风湖等重点河湖环境整治、城区污水管网、乡镇污水厂建设等重点项目现场调研督导，强力推动了环保问题整改，需2020年底前完成销号的18个中央级交办问题全部圆满销号。2020年，第一足球网配合完成了省级环保督察“回头看”，对督办件、交办件和信访件办理高度重视，立行立改、强力整改，按时间节点有序推进。
（三）污染防治攻坚战成效明显
一是“蓝天保卫战”全面推进。开展扬尘污染整治，建立扬尘污染有奖举报制度，市政府督查室牵头，累计开展“四不两直”专项督查18次，督促整改扬尘污染问题200余个，对23个扬尘污染问题企业（项目）在媒体进行了公开曝光。开展挥发性有机物治理,完成涉VOCs企业整治239家。持续深化工业炉窑大气污染专项治理，完成工业炉窑大气污染综合治理项目61个。不断提高大气监测能力，完成1座颗粒物组分站、50个城市环境网格化小微站，3套机动车尾气固定式遥感监测系统等项目建设。开展柴油货车专项整治，淘汰老旧柴油货车124台，上路抽测柴油车208台，对不合格的55台进行了处罚。调整优化了高污染燃料禁燃区，修订了岳阳市重污染天气应急预案，更新了全市工业源排放清单和重污染天气应急减排清单。
二是“碧水保卫战”深入开展。加强饮用水源保护，完成15处市、县级“千吨万人”水源地评估工作，划定77处千吨万人饮用水保护区，摸排发现的55个饮用水源地环境问题全部销号。深化重点流域、区域污染防治，开展华容河等不达标水体环境综合整治，整治后水质明显好转，2020年华容河水质总体为Ⅱ类。推进工业聚集区水污染治理，完成第一足球网12家工业聚集区和工业园区17个片区的“一园一档”管理工作以及9个园区19个问题的整改销号。加快乡镇污水处理设施建设，2020年全市70个乡镇污水处理设施建设全部完成，并通水试运行，实现了全市所有乡镇污水处理设施全覆盖。积极推进雨污分流改造，中心城区污水系统综合治理完成新建管网168公里，完成小区雨污分流改造面积330公顷。加强地下水污染防治，在原汨罗市生活垃圾填埋场开展地下水污染防治试点。推进船舶港口污染防治，建成6处码头船舶生活污水固定接收设施和3处码头船舶油污水固定接收设施，实现了岳阳水域内的船舶污染物免费接收全覆盖。
三是“净土保卫战”持续强化。完成农用地土壤环境质量详查，对全市382家重点行业企业进行了基础信息调查和风险筛查，并完成了第一批29个地块的采样检测工作。制定并公布55家土壤环境重点监管企业名单，组织对土壤污染重点监管单位周边土壤监测。大力推进农村环境综合整治，编制了农村生活污水治理专项规划或实施方案，完成100个任务村农村生活污水治理。在全市范围内组织开展农村黑臭水体排查，共排查出农村黑臭水体207条，正逐步开展治理，华容县被列为全省农村黑臭水体治理试点县。大力推进畜禽养殖污染防治，全市畜禽规模养殖场1589个，已配套粪污处理设施1526个，配套率达96.04%。实施化肥减量，全市建立减肥增效示范区17个，推进测土配方施肥技术面积473.6万亩。
（四）环境风险管控能力稳步提升
强化危废管理，疫情期间，我们每天派出逾百名执法人员，对全市医疗机构产生的医疗废物、废水进行全覆盖督查监管，涉疫医疗废物、污水均得到及时有效收集转运和处理，筑牢了疫情防控“最后一道防线”。开展危险废物规范化管理督查考核，2020年13县市区全部为A级；全年危险废物跨市转移4500吨、市内转移1.2万吨，医疗废物转移3000吨，未发生安全事故。面对新冠疫情对经济发展的严重冲击，我们积极推动复工复产，坚持“重整改、轻处罚；不整改、重处罚”的执法理念，支持实体经济发展。组织开展长江入河排污口排查、饮用水水源地保护、清废行动等专项执法行动，严厉查处环境违法行为。全市2020年立案查处案件121起，处罚金额1083.13万元，办理查封扣押案件4起，移送拘留案件5起。加强核与辐射监管，举办了岳阳市辐射安全与防护培训班，开展“平安岳阳”辐射事故应急演练，确保全市辐射环境安全。扎实做好信访及应急工作，全年共受理各类信访件2140件，已全部办结；在市县环境应急能力达标建设的基础上，进一步充实了市县两级环境应急物资的种类和数量，全面提高了全市生态环境管理部门应急能力和管理水平。
（五）生态环境基础工作日益夯实
千方百计争资争项，立足于更多地从国家、省级争取项目资金解决本地环境问题，2020年共争取项目70个，争资5.21亿元。第一足球网申报的《湖南省岳阳市东洞庭湖流域山水林田湖草生态保护修复工程(一期)项目实施方案(2021-2023年)》己获省政府批复，成功上报自然资源部和财务部项目库，申报总投资20.6亿元。提升科技支撑能力，组织编制了《岳阳市“十四五”生态环境保护规划》、《岳阳市“十四五”重点流域水环境保护规划》，完成了《岳阳市水环境质量现状及变化趋势研究报告》、《岳阳市生态环境问题解析报告》。依法依规审批，完成市本级审批项目140个，协助省生态环境厅审批建设项目12个，积极主动与生态环境部、省生态环境厅协调，岳阳港总体规划、绿色化工园调区扩园等重大项目通过环评审批。稳妥推进排污许可制改革，完成全市91个行业1039家企业排污许可证核发工作。加强生态文明示范县创建，湘阴县荣获全国生态文明建设示范县，平江县获评省级生态文明建设示范县。积极创建长江经济带绿色发展示范区，《岳阳创建长江经济带绿色发展示范区实施方案》经省政府常务会议审议通过，岳阳成为第5个国家长江经济带绿色发展示范城市。
五、存在的主要问题
1、根据我单位工作职能的履行情况，节能减排、环境保护监控、监测和监察能力建设等专项资金的使用与我单位财政拨入行政运行经费等资金集合使用，未严格区分资金使用范围。
2、资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准。
3、预算执行进度有待进一步提高。
六、改进措施和有关建议
1、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
2、进一步加快预算执行进度。一是改进预算安排，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排；二是盘活存量资金，对二级机构和派出机构的新增资金需求，能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）解决，努力盘活存量资金。三是加快预算执行，督促相关单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。
3、建议市财政进一步加大环境保护资金投入，保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进全市环境总体质量稳步提升。
岳阳市生态环境局
2021年6月10日
