目 录
第一部分岳阳市农业科学研究院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市农业科学研究院概况
一、部门职责
(一)负责地方特色品种资源的发掘与保护;负责组织开展水稻、经济作物、蔬菜、西甜瓜、畜牧业、渔业品种改良选育资源创新、生产技术研究以及新品种、新技术的引进、示范与推广。(二)负责开展植物新品种测试技术、农业生态环境、智慧农业与农机应用技术、植物保护技术、生物技术、农产品保鲜与加工技术、农业农村发展等研究与应用。(三)负责建立农业科技示范基地和农业高科技示范园，集成、熟化、推广农业技术成果。(四)承担国家、省、市级重大科技专项与重点研发项目的实施与管理;承担本地区重大农业项目的科学研究、技术实施和示范推广。(五)负责组织农业学术交流、技术合作与科研人才培养承担本地区农业技术培训、咨询和服务。(六)完成市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市农业科学研究院是根据《岳阳市承担行政职能事业单位改革试点方案的实施意见》(岳编发(2017)9号)文件精神，2019年年初将原市畜牧科学研究所、市水产科学研究所、市蔬菜科学研究所、加挂在市农业机械推广站的市农业机械化研究所整体并入市农业科学研究所，并更名而成，为副处级公益一类事业单位，隶属于岳阳市农业农村局。
目前我院机构设置为7个内设科室(办公室、人事科、财务科、党委办、科技管理科、基地管理科、产业发展科)和7个正科级分支机构研究所(水稻研究所、农业生态环境研究所、经济作物研究所、植物新品种测试技术研究所、畜牧研究所、水产研究所和蔬菜研究所，植物保护研究所加挂在经济作物研究所，农机应用研究所加挂在水稻研究所，西甜瓜研究所加挂在蔬莱研究所，农业农村研究室加挂在产业发展科)。
（二）决算单位构成。
由于岳阳市农业科学研究院下属7个研究所财务均不独立，本单位2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括本级决算。
第二部分2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,360.4万元，与2019年相比，收、支总计各减少80万元，减少1.81%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，全年实际支出比2019年有所节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,493.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3018.6万元，占86.41%；其他收入474.59万元，占13.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,068.6万元，其中：基本支出2,863.6万元，占70.38%；项目支出1205万元，占29.62%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3630.2万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加872.91万元，增长31.66%。主要原因是2020年使用了上年结转指标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3338.4万元，占本年支出合计的82.05%。与2019年度相比，财政拨款支出增加616万元，增长22.64%,主要原因是2020年使用了上年结转指标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3338.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出20万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出188.95万元，占5.66%；卫生健康（类）支出80.65万元，占2.42%；农林水（类）支出3048.8万元，占91.33%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,338.4万元，完成年初预算的0%。其中：
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年使用了上年结转指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.22万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020年使用了上年结转指标。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年使用了上年结转指标。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年使用了上年结转指标。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年使用了上年结转指标。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.65万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2020年使用了上年结转指标。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为959.83万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2020年使用了上年结转指标。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.3万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年使用了上年结转指标。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2020年使用了上年结转指标。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1929.88万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年使用了上年结转指标。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年使用了上年结转指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,133.4万元，其中:人员经费1,771.84万元，占基本支出的83.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费361.56万元，占基本支出的16.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.81万元，支出决算为8.81万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费0万无，没有购置公务车，公务用车运行维护费支出预算为6.27万元，支出决算为6.27万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少7万元，减少52.54%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.19万元，减少6.91%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，本年没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出决算6.27万元，占三公经费决算的71.17%；公务接待费支出决算2.55万元，占三公经费决算的28.94%。其中：公务用车购置费0万元 ，公务用车运行支出6.27万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出决算为2.55万元，其中：其他国内公务接待支出2.55万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市农业科学研究院2020年共接待国内公务接待批次28个、接待人次271人次（不包括陪同人员）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市农业科学研究院2020年机关运行经费支出361.56万元。比年初预算数增加191.65万元。增长112.79%，主要原因是：2020年2月疫情导致测试及试验材料、劳务费用、业务委托费用上涨。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支，会议费用为0元，培训开支2.39万元，用于分批开展土壤定位监测试验培训，人数35人，内容为土壤定位监测试验，主要是土壤进行定位监测，可以随时掌握土壤试验数据的变化及效果，2020年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市农业科学研究院2020年度政府采购支出总额253.81万元，其中：政府采购货物支出253.81万元； 授予中小企业合同金额253.81万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额253.81万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市农业科学研究院共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价 100 万元以上专用设备1台（套）。
十四、 关于2020年度预算绩效情况的说明
一、绩效管理工作开展情况。
一年来，我院党委坚持把党建工作放在各项工作的首位，夯实组织基础，强化队伍建设，为我院各项工作的向前推进提供了强有力的组织保障：一是全体党员以支部为单位，持续深入学习《党章》、《党规》、习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大会议精神，自觉加强党性修养；二是严格遵守“三会一课”制度并认真落实，通过开展书记讲党课，进一步提升党委的组织力，不断提高党员干部的政治觉悟和工作水平；三是加强“学习强国”的组织学习，组织答题竞赛，定期公布学分，保持了常态化学习氛围，提高了党员干部政治理论素养；四是积极响应国家“坚决打赢脱贫攻坚战”的号召，深入田间地头开展科技扶贫和科技服务“三农”活动。重点针对平江县、华容县等地的扶贫产业发展，助力脱贫攻坚；五是组织了“追寻领袖足迹，守护一江碧水”主题党日活动，进一步增强新时代党员干部“共抓大保护、不搞大开发”责任意识，带头倡导、践行绿色生活方式，做生态环境的保护者和建设者；六是根据市委、市政府安排，我院积极动员党员干部志愿者5人前往汨罗市白塘镇磊石垸，深入一线参与抗洪防汛工作。
二、科研创新方面我院也做了几点自评：
（一）水稻方面。全年完成4套国家农作物新品种审定、6套国家绿超绿色通道品种参试、11套湖南省区试和优质稻评选申报等材料的组织汇总与报送。在品种选育方面 “盛泰优722”获评全国十大优质超级稻品种，“湘岳占”、“凤两优464”、“川种优018”、“中两优018”通过国家审定。产业体系方面完成低镉品种资源创制、稻虾综合种养品种筛选等6项重点任务和水稻洪涝防控应急服务等3项应急任务。
（二）经作方面。全年新上科研项目5项，新增科研专项经费102.5万元，完成项目结题验收1项，入选市级科技创新团队1个。芦笋方面，新收集各类资源14个，现有芦笋资源97份，其中入圃77份，资源圃所有资源长势良好；油菜方面，开展了病抗性研究，同时在油菜新品种育种创新工作，筛选双高油菜资源59份；棉花方面，区域试验育种三系杂交棉花小材料324个，并都成功收到适量种子。
（三）蔬菜方面。承担完成辣椒新品种适应性对比、蔬菜早春及夏秋集约化育苗等7项试验工作。院企合作攻关的“高品质红椒挂树保鲜越冬及早春再生栽培”、“高品质辣椒绿色高效栽培技术集成”、“高品质甘蓝中甘628工厂化育苗与轻简化栽培”三个项目，经专家现场评议，认为“技术实用、可操作性强、应用效果显著，填补了湖南省同类项目技术空白，居国内同类项目研究先进水平”。
（四）水产方面。继续承担湖南省现代农业水产产业技术体系岳阳试验站工作，全年生产常规鱼苗3亿尾，名贵鱼苗5000万尾。为夯实“守护一江碧水”理念，组织提供洞庭湖水生生态资源修复鱼类人工放流苗种近10万斤；积极参与科研项目申报3个，在省级和国家级期刊发表专业论文4篇；院企合作开展顺利，鳜鱼人繁解决了湘阴本地供苗难点，小龙虾繁养分离技术创造了较好的经济和社会效益。
（五）农环方面。2020年承担完成国家旱地土壤质量、猪粪施用环境风险研究等7项长期定位试验，采集试验样品1500余份；承担完成“十三五”国家重点研发计划项目三个子课题；国家农业环境数据中心5项重点任务；国家土壤质量数据中心、国家昆虫与天敌数据中心重点任务各1项。全年发表学术论文6篇，编制国家发明专利2项，国家实用新型专利3项。2020年8月国家农业环境数据中心对“国家农业环境岳阳观测实验站”进行2017-2019年工作评比，总分109.9分，获评优秀，全国排名第四，湖南省排名第一。
（六）测试方面。2020年承担完成水稻与油菜区域性试验任务1174个、植物品种测试任务7类作物1354个，共获经费支持163.9万元。拍摄各类照片6.6万张，采集数据220万条，目前，300余份测试报告正在有序编制当中。全年发表文章7篇，获得国家实用新型专利1项。参与水稻新品种选育4个，在全省早稻区试、晚稻区试现场测评中，获得“优秀”评价。
（七）畜牧方面。2020年滨湖水牛成功申报“急需保护的湖南地方畜禽品的活体保种与提纯复壮”项目；“洞庭湖区芦苇资源生态高价值利用关键技术研发与示范”成功申报湖南省重点研发项目。联合院企合作单位向农业部、省科技厅、农业农村厅共申报项目5项，其中“努比亚黑山羊育繁推一体化”项目已入农业部项目库。与山河农林公司联合成立“山河农林研究院”，重点支持山河农林公司引种扩繁藏香猪、文昌鸡等特色项目，探索林下经济发展新模式。全年在国家级、省级期刊发表4篇论文
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评估总结
根据市财政局《关于印发<2020年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》要求，我单位专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：
2020年我农业科学研究院有编制144人，实有在职在编人员142人，退休103人。市农业科学研究院设下列7个内设机构：综合部、计划财务部、科研管理部、产业发展部、基地管理服务部、农业种质资源保护与利用部、人力资源部；市农业科学研究院设有下列7个分支机构：经济作物研究所、水稻研究所、植物新品种测试技术研究所、蔬菜研究所、农业生态环境研究所、畜牧研究所、水产研究所。
一、整体支出管理和使用情况
（一）基本支出
我农业科学研究院基本支出主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资津贴及临聘人员工资奖金；公用支出主要为“三公”经费和日常办公支出，其中“三公”经费只有招待费及车辆运行维护费，我研究院2012年已实行车辆改革，经纪委、财政批准人员按标准补贴，按市级统一标准补贴。目前有3台公务用车，1-12月份人员及公用支出2863.60万元。
（二）项目支出
2020年项目支出1205.00万元，是指单位为完成在建工程项目而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费。
二、部门（单位）专项组织实施情况
在部门资金使用过程中，市农业科学研究院紧紧围绕市委市政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：
1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。
2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
2020年，市农业科学研究院紧紧围绕市委、市政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。
四、存在的问题
我院菜科所良种场为下属集体单位，有户籍人口一千多人，随着城镇化的进程，良种场现已面临经费严重紧张的问题，良种场禁违拆违治违工作压力日益加大。
五、对策建议
请求政府将良种场回归社会化管理，人员移交城市街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应管理服务。
