2020年度岳阳市司法局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究

（二）承担统筹规划立法工作

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作

（五）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作

（六）承担统筹推进法治政府建设工作

（七）负责对政府合同订立工作进行监督和指导

（八）承担统筹规划全市法治社会建设工作

（九）指导、管理社区矫正工作

（十）指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作

（十一）拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施

（十二）组织全市国家统一法律职业资格考试

（十三）负责全市法治对外合作工作

（十四）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作

（十五）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作

（十六）完成市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，我局内设17 个科室，所属二级机构 2个，内设科室分别是：办公室、法治调研与督察科、立法科、规范性文件管理科、政府合同管理科、行政复议科、行政应诉科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、戒毒管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务保障科、政治部、机关党委、离退休人员管理服务科。

所属二级机构分别是岳阳市强制隔离戒毒所、岳阳市法律援助中心。

（二）决算单位构成。

岳阳市司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市司法局本级、岳阳市强制隔离戒毒所以及岳阳市法律援助中心。

第二部分

部门决算表

（公开表格附后）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入6285.97万元，与上年持平。2020年总支出6285.97万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5314.88万元，其中：财政拨款收入5204.24万元，占98%；其他收入110.64万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5865.51万元，其中：基本支出4368.96万元，占74%；项目支出1496.55万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6074.04万元，与上年相比，增加50.68万元,增长0.8%，主要是因为人员变动。2020年度财政拨款支出6074.04万元，与上年相比，增加50.68万元,增长0.8%，主要是因为办公楼维修装修、人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5750.35万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加620.35万元，增长12%，主要是因为办公楼维修装修、人员增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5750.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出4999.75万元，占87%；社会保障和就业支出594.53万元，占10%；卫生健康支出114.17万元，占2%；其他支出41.9万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5297.52万元，支出决算数为5750.35万元，完成年初预算的108%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为884.85万元，支出决算为989.47万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年专项资金结转。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为352.91万元，支出决算为638.54万元，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的综治考核奖励、绩效考评奖励、政府购买服务经费等。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为39.15万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为183.5万元，支出决算为183.5万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为74.8万元，支出决算为74.8万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为132.03万元，支出决算为194.61万元，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付中央转移支付资金。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为1476.55万元，支出决算为1476.55万元，完成年初预算的100%。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1132.04万元，支出决算为1132.04万元，完成年初预算的100%。

12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为214.46万元，支出决算为214.46万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为146.63万元，支出决算为146.63万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为247.6万元，支出决算为247.6万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为131.2万元，支出决算为131.2万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为52.79万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为114.17万元，支出决算为114.17万元，完成年初预算的100%。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为41.9万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4359.31万元，其中：人员经费3779.5万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费579.81万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为119.55万元，支出决算为93.13万元，完成预算的78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少5万元，减少的主要原因是今年无人出国。

公务接待费支出预算为40.79万元，支出决算为23.41万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比增加10.35万元，增长44%,增长的主要原因是机构合并、人员增加、业务量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为78.76万元，支出决算为69.73万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是积极控制公车开支，与上年相比增加31.52万元，增长82%,增长的主要原因是购置了2辆执勤用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.41万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算69.73万元，占75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为23.41万元，全年共接待来访团组220个、来宾2263人次，主要是上下级汇报工作、考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为69.73万元，其中：公务用车购置费34.74万元，岳阳市司法局本级和岳阳市强制隔离戒毒所共更新公务用车2辆；公务用车运行维护费34.99万元，主要是公车用油、维修、保险等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出579.81万元，与年初预算数基本持平，主要原因是：按照年初预算合理规划开支。与上年相比，增加201.85万元，主要原因是：机构合并、人员增加，运行经费相应增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4万元，用于召开业务性会议，人数360人，内容为业务讨论和年度总结等；开支培训费21万元，用于开展干部业务能力和政治思想培训，人数172人，内容为警校培训和业务培训。2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额223万元，其中：政府采购货物支出81万元、政府采购工程支出142万元。授予中小企业合同金额223万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额223万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。

2020年整体支出绩效自评报告附后

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

岳阳市司法局主要工作职能：“一个统筹，四大职能”。“一个统筹”就是全面统筹协调全面依法治市和法治政府建设工作；“四大职能”，就是发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务等四个方面职能作用。市司法局为正处级行政机构，市委全面依法治市委员会办公室设市司法局，市委依法治市办内设秘书科，市司法局内设20个科室，下设2个二级机构，分别为市强制隔离戒毒所（副处级行政单位）、市法律援助中心（正科级行政单位）。人员编制215人、实际206人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度局机关及二级机构支出合计5865万元，基本支出4369万元，其中人员经费支出3781万元，公用经费588万元；项目专项支出1496万元。专项支出主要用于行政立法、行政执法、依法治市、戒毒人员管理、法律援助、人民调解、社区矫正和安置帮教。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年度局机关及二级机构基本支出合计4369万元，其中人员经费支出3781万元，公用经费588万元，主要用于人员和机关运行开支。

（二）专项支出

2020年度局机关及二级机构项目支出合计1496万元。专项支出主要用于行政立法、行政执法、依法治市、戒毒人员管理、法律援助、人民调解、社区矫正和安置帮教。

资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用，不安排编制外人员经费。

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保主要工作专项工作有序开展。全年总投入专项资金1496万元，全部用于专项工作，专项资没有被挪用、挤占，全部按进度支付到位。

三、部门专项组织实施情况

为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我局成立有财务工作领导小组，在资金使用审批上坚持局党组集体研究，纪检部门全程跟踪，分管副局长一支笔签字报帐的原则。

在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，确定项目资金负责人，局机关专项支出由行财科长负责管理，二级机构专项资金的使用由机构主要负责人管理实施。局机关负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，全市司法行政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对司法行政工作的绝对领导，立足“一个统筹、四大职能”布局推进法治岳阳、法治政府、法治社会一体建设，履行司法行政维护国家政治安全、促进社会公平正义的职责使命，为全市决胜全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供了强有力的法治保障。疫情期间，我局将疫情防控工作作为首要政治任务来抓，召开了8次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作会议，下发文件16份，编印、发放《新型肺炎防控法律知识50问》5万册。多元开展法治宣传教育，开展集中宣传教育68场次，发放各类宣传资料8万余份，现场解答咨询6000余人次。严格戒毒场所管控，市强戒所已连续20年实现场所“六无”。全市社区矫正人员无一人脱管漏管、重新犯罪。实行“应援尽援、应援优援”，建立快速受理办案机制，市法律援助中心受理法援案件429件，接待来电来访群众1650人次，受理工单数865个，为受援人挽回经济损失120余万元。延伸公证服务领域，对经济困难符合条件的当事人适当减免公证费，办理法律援助公证100余件，累计减免公证费4万余元。全市排查调处各类矛盾纠纷15377件，成功调处15708件，调解协议涉及金额6.87亿元。

五、存在的主要问题

1、整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

2、对绩效考评的结果利用的范围有限，缺乏长效机制。

六、改进措施和有关建议

1、加强对财务人员和相关管理人员的业务培训，提高相关人员的业务能力和素质。

2、健全内部管理和控制制度，提高绩效管理水平。