2020年度
岳阳市公安局部门决算
目 录
第一部分岳阳市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市公安局概况
一、部门职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（六）对法律、法规制定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市公安局单位内设机构包括：警令部、政治部、警务保障处、党廉办、审计室、警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队等26个直属机构，交通警察支队属于财务独立核算单位，其余机构纳入市公安局局机关财务统一核算；派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、白石岭分局。
（二）决算单位构成
岳阳市公安局2020年部门决算汇总公开单位包括：岳阳市公安局局机关本级以及岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、三荷机场分局、交通警察支队。
第二部分 岳阳市公安局2020年度部门决算表（见附件）
第三部分 岳阳市公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计98724.37万元，与上年相比，增加7593.16万元，增长8.33%。主要是因为基础建设进度加快，科技强警项目投入增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计74930.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69737.84万元，占93.07%；其他收入5192.52万元，占6.93%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计81082.15万元，其中：基本支出56067.11万元，占69.15%；项目支出25015.04万元，占30.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计91463.69万元，与上年相比，增加6705.09万元，增长7.91%。主要原因是基础建设进度加快，科技强警项目投入增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出75294.42万元，占本年支出合计的92.86%。与上年相比，财政拨款支出增加12309万元，增长19.54%,主要是因为人员经费增多，基础建设进度加快。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出75294.42万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出63122.35万元，占83.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.34万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出4480.51万元，占5.95%；卫生健康（类）支出1135.38万元，占1.51%；其他（类）支出6547.84万元，占8.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为47043.04万元，支出决算为75294.42万元，完成年初预算的160.05%。其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为23421.36万元，支出决算为27533.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新招录人员及人员工资调标。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3327.2万元，支出决算为20860.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费通过该项目下达。
3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为2000万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是交警支队智能交通项目建设资金由财政直接代扣。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为10942.11万元，支出决算为12555.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加转移支付资金等。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1057.78万元，支出决算为2173.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中往来资金、其他资金的收支及部分指标追加。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加用于优秀民警个人事迹宣传经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为64.75万元，支出决算为757.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的离退休人员综治及绩效奖金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2461.99万元，支出决算为2461.99万元，决算数与年初预算持平。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为900.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的离退休人员综治及绩效奖金。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.43万元，决算数大于预算数的主要原因是支付年中追加的死亡抚恤支出。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为170.45万元，支出决算为170.45万元，决算数与年初预算持平。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加建国初期参加工作退休干部补贴。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1135.38万元，支出决算为1135.38万元，决算数与年初预算持平。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为615.51万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因是公务员医疗补助由财政代扣代缴，指标未下达单位。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1846.51万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因是公积金由财政代扣代缴，指标未下达单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出52532.15万元，其中:人员经费39944.59万元，占基本支出的76.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12587.55万元，占基本支出的23.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1185.87万元，支出决算为872.07万元,完成预算的73.54%，其中：
因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未安排出国（境）任务，与上年相比减少1.31万元，减少100%,减少的主要原因是未安排出国（境）任务。
公务接待费支出预算为28.48万元，支出决算为2.58万元,完成预算的9.06%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.56万元，减少57.98%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1147.39万元，支出决算为869.5万元,完成预算的75.78%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少423.27万元，减少32.74%,减少主要原因是根据过“紧日子”的要求严格控制经费,且受疫情影响,公务出差活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算869.5万元，占99.7%；公务接待费支出决算2.58万元，占0.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元；
2、公务接待费支出决算为2.58万元，其中：其他国内公务接待支出2.58万元。全年共接待来访团组24个、来宾209人次，主要用于工作交流、业务检查指导等公务接待活动。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为869.5万元，其中：公务用车购置费145.8万元，市本级更新公务用车5辆，市交通警察支队更新公务用车5辆，君山公安分局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费723.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为343辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市公安局2020年机关运行经费支出12587.55万元。比上年决算数减少1648.39万元。减少11.58%，主要原因是严格落实压减一般性支出的要求，减少非重点、非刚性支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.67万元，用于召开专案行动部署会、主城区交通综合整治推进会等会议，583人次参会，内容为公安业务工作部署、外地公安工作经验交流等；开支培训费103.42万元，主要用于开展新警培训、人民警察晋衔培训、警察专业技术培训等，1138人次参训，内容为警察职业技能培训、心理服务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市公安局2020年度政府采购支出总额5480.42万元，其中：政府采购货物支出1844.53万元；政府采购工程支出796.97万元；政府采购服务支出2838.92万元；授予中小企业合同金额917.12万元，占政府采购支出总额的16.73%， 其中：授予小微企业合同金额817.1万元，占政府采购支出总额的14.91%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市公安局共有车辆343辆。其中：机要通信用车15辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车262辆、特种专业技术用车25辆、其他用车40辆，其他用车主要是交警支队公务用车参改车辆，已封存，待拍卖过户或报废。单价50万元以上通用设备38台（套），单价 100 万元以上专用设备7台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我局已按照财政绩效部门要求，将2020年度绩效自评报告在岳阳市公安局网站公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效评价结果均为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2021年度部门整体绩效总目标为：
1、社会治安总体良好，综合治理有效、环境改善，群众满意度提高。2、改善治安条件和办案效率，对维护经济环境起到积极作用。
2020年度根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：
抗击新冠疫情方面。一是第一时间设卡管控，在全省率先部署检疫站卡55个，投入1000余名警力值守，24小时开展查控劝返工作，全力服务企业复工复产；二是运用大数据精准筛查涉疫风险，抽调80名警力专职开展数据研判，上报13份设疫社会面研判报告和60份疫情走势分析报告；三是创新流行病学调查机制。岳阳市公安局流行病学调查突击队先后荣获全国公安机关先进集体、公安部一等功、全省抗疫先进集体。
维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以节点警务为牵引，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，有效防范化解社会面风险，确保了全市社会大局平稳可控。
打击违法犯罪方面。坚持“什么犯罪突出就打击什么犯罪，什么问题突出就政治什么问题”的原则，向毒、枪、盗、骗等突出违法犯罪发起强大攻势。全年共侦破刑事案件2775起、刑事拘留3815人，逮捕2488人、移送起诉4872人。打赢扫黑除恶收官战，侦办涉黑涉恶犯罪团伙126个，刑拘犯罪嫌疑人1083名；侦办7.24系列专案，有效维护了长江及洞庭湖流域治安秩序、自然和政治生态环境。持续向传统“盗抢骗”犯罪发起凌厉攻势，破获侵财刑事案件1868起，同比上升2.5%，抓获犯罪嫌疑人1894名，同比上升59.56%
推进公安改革方面。有序推进大数据和基础建设，升级改造中心城区850个视频监控，汇聚智能交通1200余路图像资源到市级视频平台。深化“放管服”改革，成立市局为民服务中心，全市101万人注册、139万人关注湖南公安服务平台。积极推动公安交管“放管服”12项措施落地见效。中心城区在医院、邮政等地新增39个交管业务服务点。实现“出生一件事”和“身后一件事”网上全流转，在医院直接为1578名新生儿进行户口登记。
2020年，岳阳市公安局在市委、市政府和省公安厅坚强领导下，以坚持政治建警全面从严治警为统领，以扫黑除恶和队伍建设为着力点，统筹疫情防控、安保维稳、公安改革、基础建设等重点工作，有力维护了全市政治安全、社会安定、人民安宁。同时厉行节约，严格压减一般性支出，实现了资金效益的最大化。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附件
1、岳阳市公安局2020年度部门决算公开表格
2、岳阳市公安局2020年度部门整体支出绩效评价自评报告
