岳阳市交通运输局2020年度部门决算
第一部分 岳阳市交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市交通运输局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 岳阳市交通运输局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市交通运输局概况
一、部门职责
（一）推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、民航、地方铁路、管道运输以及邮政行业发展，优化交通运输资源配置，促进交通运输方式相互衔接融合。
（二）组织拟订并监督实施全市公路、民航、地方铁路等行业政策标准；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；协调中央、省垂直管理的铁路、高速公路和双重管理的邮政等单位涉及地方的相关工作。
（三）组织制定全市道路、民航运输有关运营规范、管理制度并监督实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场经营秩序；负责权限内全市交通运输行政许可工作，参与制定交通行业运价和收费标准，并组织实施；负责统筹协调推进区域和城乡交通协调发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。
（四）负责拟订全市铁路运输发展规划，组织制定专用铁路、铁路专用线、地方铁路（含城际铁路）、合资铁路运输有关运营规范、管理制度并监督实施。
（五）指导权限内全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调；负责全市国防交通战备工作。
（六）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市交通固定资产投资项目。
（七）承担交通建设市场监管和绩效监督管理；拟订全市交通工程建设相关政策、制度和技术标准，并组织监督、实施；负责全市交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。
（八）负责对全市交通运输综合执法工作的领导、指导和监督管理。
（九）负责全市交通运输行业科技教育、环境保护、节能减排等工作；指导全市交通运输信息化建设，负责信息监测、分析和发布工作。
（十）负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，监督全市交通运输行业投融资政策的实施；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
(十一) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。岳阳市交通运输局内设机构包括：内设科室16个，所属事业单位3个。
内设科室是：办公室（信访科）、规划统计科（交通战备办公室）、基本建设科、运输管理科、公交管理科、物流管理科、安全监督科、法制科、行政审批科、公路管理科、审计科、人事科、财务科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。
所属事业单位是：岳阳市交通建设工程造价管理站、岳阳市交通科技信息中心、岳阳市交通运输局机关后勤服务中心。
（二）决算单位构成。岳阳市交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市交通运输局本级以及岳阳市公路建设和养护中心、岳阳市洞庭湖大桥养护中心、岳阳市交通运输综合行政执法支队、岳阳市交通质量和安全监督站、岳阳市铁路管理处、岳阳市交通培训中心。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格附后）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
岳阳市交通运输局2020年度收入总计39748.03万元，与2019年相比减少14560.37万元，下降26.81%，本年支出总计38886.64万元，比上年减少13804.56万元,主要是因为公路建设和养护中心机构改革下属县级单位支出按属地划归县财政。
二、收入决算情况说明
2020年度收入总计37986.27万元，其中财政拨款收入37706.25万元（均为一般公共预算拨款收入），占比99.26%；事业收入15万元，占比0.04%；其他收入265.02万元，占比0.7%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出总计38886.64万元，其中基本支出28023.86万元，占72.07%；项目支出10862.78万元，占27.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入39234.41万元，比上年减少14428.69万元，下降26.89%；主要是因为公路建养中心机构改革县级单位按属地管理，市本级财政拨款收入减少。本年度财政拨款支出38382.61万元，比上年减少13745.49万元，下降了26.37%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出38382.61万元，占本年支出合计的98.7%，与2019年相比减少13745.49万元，下降26.37% ，主要是因为市公路建养中心机构改革县公路局人员支出均由县财政负担。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出38382.61万元，主要用于以下方面: 交通运输（类）支出32733.51万元，占比85.28%；社会保障和就业（类）支出2705.19万元，占比7.05%；卫生健康(类)支出1361.52万元，占比3.55%；城乡社区(类)支出159.38万元，占比0.42%；农林水(类)支出240万元，占比0.63%；住房保障(类)支出1180.01万元，占比3.07%；科学技术（类）支出2万元；资源勘探工业信息等（类）支出1万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为25722.9万元，支出决算数为38382.61万元，完成年初预算的149.22%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算是因为财政追加了资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为21.53万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为17.42万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2124.29万元，支出决算为2124.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数有差额是因为交通培训中心人员有变化。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初无预算，支出决算为28.38万元，决算数大于年初预算是因为财政追加交通系统企业离休人员生活补助、绩效综治奖等资金。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算0万元，决算支出321.44万元，决算数大于年初预算数是财政按规定拨付一次性抚恤金。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算190.40万元，决算支出190.40万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0万元，决算支出1.92万元，是财政追加解放初期参加工作老干部补贴支出。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算0万元，决算支出21万元，决算数大于预算数是因为财政增加了防疫经费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算34.87万元，决算支出34.87万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算1247.47万元，决算支出1247.47万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算58.18万元，决算支出58.18万元，完成年初预算的100%。
13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算0万元，决算支出105万元，决算数大于年初预算数是财政追加洞庭湖大桥养护资金。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算0万元，决算支出20万元，决算数大于年初预算数是财政追加洞庭湖大桥养护中心部分资金。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算0万元，决算支出34.38万元，决算数大于年初预算数是财政追加公路建设和养护中心资金。
16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算0万元，决算支出240万元，决算数大于预算数是因为跨年拨付了农村公路小项目及水毁工程款。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算16806.61万元，决算支出17056.91万元，决算数大于预算数是因为使用上年结转资金。
18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算490.10万元，决算支出490.10万元，完成年初预算的100%。
19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算0万元，决算支出837万元，决算数大于年初预算数是因为财政追加了交通建设项目资金。
20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算0万元，决算支出5070万元，决算数大于年初预算数是因为财政追加了交通建设项目资金。
21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算201.73万元，决算支出201.73万元，完成年初预算的100%。
22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算297.6万元，决算支出2937.6万元，决算数大于预算数是因为财政追加了交通建设项目资金。
23、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）年初预算198.66万元，决算支出198.66万元，完成年初预算的100%。
24、交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算17万元，决算支出17万元，完成年初预算的100%。
25、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算18万元，决算支出18万元，完成年初预算的100%。
26、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路专项运输（项）年初预算9万元，决算支出9万元，完成年初预算的100%。
27、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算0万元，决算支出122万元，决算数大于预算数是因为跨年拨付上年交通项目资金。
28、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算0万元，决算支出1493万元，决算数大于预算数是因为财政追加了交通建设项目资金。
29、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算2810.03万元，决算支出4282.51万元，决算数大于预算数是因为支付了上年结余资金。
30、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算0万元，决算支出1万元，决算数大于预算数是因为财政追加企业退休干部补贴。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算1180.01万元，决算支出1180.01万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出27519.83万元，其中：人员经费24281.58万元，占基本支出的88.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助；公用经费3238.25万元，占基本支出的11.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、被装购置费、专用材料费、专用燃料费等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为430.83万元，支出决算为290.19万元，完成预算的67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为0万元，本年度无出国（境）费,与去年该项实际支出持平。
公务接待费支出预算为162.03万元，支出决算为78.32万元，完成预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待制度健全，监控严格把关，执行国家省市相关政策到位。与上年相比增加16.06万元，增长26%，主要是因为疫情期间防疫人员误餐费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为260.80万元，支出决算为211.87万元，完成预算的81%，与上年相比减少143.79万元，下降40%,减少的主要原因是行政事业单位公务车改革车辆减少，各事业单位按照市委市政府要求严格控制公务用车购置，加强公务用车管理，维修费及油料费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算78.32万元，占27%,公务用车购置费及运行维护费支出决算211.87万元，占73%。无因公出国（境）费支出。其中：
1、公务接待费支出决算为78.32万元，全年共接待来访团组926批次、来宾7378人次，主要是相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为211.87万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费211.87万元，主要是公务用车油料费、维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1351.63万元，比上年决算数减少1163.08万元，主要原因是公路建设和养护中心机构改革人员分流，部分参公人员划归县级管理，基本支出减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费18.71万元，用于召开全市交通工作会、春运工作会、行业安全工作会以及相关单位工作会议等，人数2000人次，内容为交通运输系统各项相关工作安排、工作总结等；开支培训费48万元，用于开展出租车、客货、危货、网约车培训以及行政执法、安全知识等相关业务工作培训，参加培训的约有11482人次。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额453.4万元，其中：政府采购货物支出103.34万元、政府采购工程支出231.8万元、政府采购服务支出118.26万元。授予中小企业合同金额453.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额453.4万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆52辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车6辆、其他用车14辆，其他用车主要是工程用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据岳阳市财政局《关于印发2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案的通知》（岳财预〔2021〕63号）及《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）文件的要求，我单位对2020年度部门整体支出情况进行了绩效自评。2020年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合工作计划、单位职能和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作,年度目标任务按时完成，预算执行情况较好。经综合评价，我局部门整体支出绩效自评得分96分。
2020年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些问题，绩效指标建立的不够细化量化， 2020年初预算编制不够精准，预算调整率较大算。
针对以上问题，我局将逐步细化绩效评价指标，以绩效指导及规范经费使用；在今后的工作中细化预算指标，提高预算科学性，在充分论证和测算的基础上，提高预算编制工作质量，根据项目安排的实际情况编制年初预算，提高年初预算编制的准确性，同时严格控制预算调整，对于需要进行预算调整的项目，严格按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续。对于超预算的情况将严格按照预算管理相关要求，科学编制预算方案，严格审核后上报预算方案，加强预算资金管理。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
