目录
第一部分 岳阳市国资委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市国资委单位概况
一、 部门职责
根据省委办公厅、省政府办公厅《关于市州县市区政府机构改革的意见》（湘办发[2004]4号）和省机构编制委员会办公室《关于设立岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复》（湘编办[2006]20号）精神，2006年11月经岳阳市人民政府批准，2007年4月28日正式挂牌设立岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委），为市政府直属正处级特设机构。根据市政府授权代表市政府履行市本级国有资产出资人职责，负责监督管理市本级企业国有资产。
（一）根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规，加强对国有资产的监督管理，发行出资人职能。
(二)负责拟订国有资产监督管理的地方政策性文件；制定监管范围内国有资产管理的有关规章制度并监督实施。
（三）负责监缴所有监管企业国有资本金收益；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；研究提出国有资金预决算编制和执行方案。组织调查研究市属国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布状况；负责国有资本金的统计分析，提供有关信息；组织建设国有资金统计信息网络；通过统计、稽核等方式对所监管的国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。
（四）执行市属国有企业清产核资政策，拟订市属国有企业清产核资的有关制度和办法；组织实施市属国有企业清产核资工作；负责市属国有资产产权的界定、登记、划转、处置和清产核资工作。
（五）依照法定程序指导督促所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；拟订市属国有企业经营者收入分配政策，审核市属国有企业主要负责人工资标准。
（六）承担市企业改革领导小组日常工作；研究拟订市属国有企业改革的政策、规划、措施并监督实施；拟订所监管企业体制改革方案并具体组织实施。推进国有企业建立现代企业制度的建立，完善公司治理结构，指导所监管企业实施战略性改组；指导所监管企业内部的法律顾问工作。
（七）负责市直行政事业单位所属经营性国有资产的监督管理和保值增值工作，维护其安全、完整。
（八）负责所监管企业党的建设、党员管理，依照管理权限加强对企业负责人的考核、任命和培训工作。
（九）依法对县（市、区）国有资产管理进行宏观指导和监督。
（十）履行出资人的其他职责，承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市国资委内设机构包括：综合科、政策法规科（行政事业单位经济实体管理科）、产权管理科、企业改革发展科、资本收益与财务监督科（资本合作科）、考核分配科、安全维稳科、党建工作科。人事科与党建工作科合署办公。
（二）决算单位构成。岳阳市国资委2020年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市国资委本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计844.03万元，与上年相比，增加34.43万元，增长4.26%，主要是因为增加了市属国有改制企业维稳及处理遗留问题经费，而上年没有这项收入。
2020年支出总计844.03万元，与上年相比，增加了34.43万元，增长4.26%，主要是因为支付市属国有改制企业维稳及处理遗留问题经费等，而上年没有这部分支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计748.25万元，其中：财政拨款收入706.96万元，占94.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.29万元，占5.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计791.18万元，其中：基本支出751.23万元，占94.95%；项目支出39.95万元，占5.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计802.74万元，与上年相比，减少6.32万元，减少0.78%，主要是因为上年拨工资提标及财政计提缴费资金，而2020年没有这项收入。
2020年财政拨款支出总计802.74万元，与上年相比，减少6.32万元，减少0.78%，主要是因为上年拨工资提标及财政计提缴费资金，而2020年没有这项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出755.19万元，占本年支出合计的95.45%，与上年相比，财政拨款支出增加44.45万元，增长6.25%，主要是因为增加了以前年度办公用房装修费、市属国有改制企业维稳及处理遗留问题支出等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出755.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出9万元，占1.19%；社会保障和就业（类）支出41.21元，占5.46%；卫生健康（类）支出17.71万元，占2.35%；资源勘探工业信息等（类）支出687.27万元，占91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为436.78万元，支出决算数为755.19万元，完成年初预算的172.90%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加服务央企工作经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为38.25万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：
年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
年初预算为17.71万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：
年初预算为309.24万元，支出决算为384.84万元，完成年初预算的124.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综合绩效考评奖励、市级平安建设工作考评奖励等支出。
6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：
年初预算为0万元，支出决算为30.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余资金。
7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：
年初预算为28.80万元，支出决算为271.47万元，完成年初预算的942.60%，决算数大于年初预算数的主要原因一是追加年终奖励金，二是追加国企改制工作经费、监管工作经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出715.24万元，其中：人员经费471万元，占基本支出的65.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费244.24万元，占基本支出的34.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成预算的100%，主要因为我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神，严控各项支出，落实公务用车管理规定，公务接待坚持经费控制、节约简谱原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，比上年减少0.08万元，下降2.59%。主要是因为我委严格执行中央八项规定，缩减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成预算的100%，决算数等预算数，比上年减少1.01万元，下降12.90%。因为我委认真落实公务用车管理规定，严把车辆维修和加油等审批流程。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.01万元，占30.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.82万元，占69.38%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.01万元，全年共接待来访团组18个、来宾216人次，主要是郴州市、永州市、衡阳市、怀化市国资委来岳考察，岳阳县供销社、云南楚雄南华县招商委、各县市区国资部门来考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.82万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费6.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出244.24万元，比上年决算数增加24.15万元，增长10.97%。主要原因是：支付以前年度办公用房装修费、市属国有改制企业维稳及处理遗留问题经费等，而上年没有这部分支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.79万元，用于召开省人大常委会开展国有资产管理情况调研会、党政机关和事业单位所办企业脱钩移交工作推进会，国有企业退休人员社会化管理工作督导会，中央企业、地方国资委内部审计监督和责任追究工作视频会，岳阳市国资工作暨书记述党建会议等；开支培训费2.80万元，用于参加智慧城市建设管理专题研修班，县处级干部“担当作为”示范培训班，赴怀化市开展“传承红色基因、感悟革命情怀”红色主题教育培训，举办新思想新理论与党纪条规暨党务干部培训班等。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此类支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额21.92万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购工程支出1.30万元、政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额21.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
1、绩效管理工作开展情况
根据岳阳市财政局关于印发的《2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案》，组织单位对2020年财政支出整体绩效进行自评，自评覆盖率100%，并在门户网站公开部门整体绩效自评报告。
2、绩效目标和绩效自评结果
按照市财政局的要求，通过预算编制软件同步编制了部门预算绩效目标，并根据年初设定的绩效目标，按时完成并及时上报了绩效自评报告。2020年度部门整体支出绩效自评综合得分为97分，评价等次为优秀（详见第五部分）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件1：岳阳市国资委2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件2：岳阳市国资委2020年度部门整体支出绩效评价报告综述
