市委党校2020年部门预算说明

第一部分市委党校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分市委党校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

（2）承担全市各级党员领导干部的培训。

（3）协同组织部门、人事部门、统战部门，对学员在校期间进行考核考察。

（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

（5）负责对县（市、区）委党校的业务指导。

（6）举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

（7）完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我校内设处室17个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、人事处、教务处、后勤处、科研处、社会培训处、学历教育处、图书馆、机关党委、工会、党建教研部、经济教研部、法律教研部、管理教研部、科文教研部、学员管理中心、党校工作联络办。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我校本级预算。我校2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障校机关基本运行的经费，也包括干部教育培训等项目经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数1412.62万元，其中经费拨款1312.62万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元。收入较去年减少58.33万元，主要原因是2020年公用经费，以及全市常规经费、项目经费压缩4.5%。

（二）支出预算

2020年年初预算数1412.62万元，其中，一般公共服务1412.62万元。支出较去年减少58.33万元，主要原因是2020年公用经费，以及全市常规经费、项目经费压缩4.5%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1412.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1091.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为321.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是业务工作专项支出。业务工作专项支出321.1万元，主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导、购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费、学员到第二校区（任弼时纪念馆）培训支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年校本级机关运行经费当年一般公共预算拨款170.24万元，比2019年预算减少14.98万元，下降8%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为31.5万元，其中，公务接待费18.9万元，公务用车购置及运行费8.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.1万元），因公出国（境）费4.5万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.5万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩了“三公”经费。

3、政府采购情况

2020年我校政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算80万元。

4、国有资产占有情况

截至2019年末，我校共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标情况说明

2020年项目支出年初预算数为321.1万元，主要绩效目标是：1、干部教育培训费210.6万元，主要用于培训全市各级党员领导干部；2、五项经费22.5万元，主要用于课题立项、添置图书、教师培训等方面；3、第二校区（任弼时纪念馆）培训费18万元，主要用于学员到第二校区（任弼时纪念馆）培训发生的住宿费、往返交通费等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。