第一部分：

岳阳市委党校2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

（二）支出预算：

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：

（二）项目支出：

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况

5、绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分：

部门预算公开表格

第一部分：

岳阳市委党校2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

（2）承担全市各级党员领导干部的培训。

（3）协同组织部门、人事部门、统战部门，对学员在校期间进行考核考察。

（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

（5）负责对县（市、区）委党校的业务指导。

（6）举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

（7）完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。

2、机构设置

根据编委核定，我校内设处室17个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、人事处、教务处、后勤处、科研处、社会培训处、学历教育处、图书馆、机关党委、工会、党建教研部、经济教研部、法律教研部、管理教研部、科文教研部、学员管理中心、党校工作联络办。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我校本级预算。我校2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障校机关基本运行的经费，也包括干部教育培训等项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数1482.5万元，其中经费拨款1382.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元。收入较去年增加173.39万元，主要是经费拨款增加173.39万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1482.5万元，其中，一般公共服务1482.5万元。支出较去年增加173.39万元，主要是基本支出增加173.39万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1482.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1118.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为364万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是业务工作专项支出。业务工作专项支出364万元，主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导、购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费、学员到第二校区（任弼时纪念馆）培训支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年校本级机关运行经费当年一般公共预算拨款195.34万元，比2017年预算增加71.5万元，上升58%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为37.3万元，其中，公务接待费23.3万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费5万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.6万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2018年我校政府采购预算总额75万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算65万元。

4、国有资产占有情况

截至2017年末，我校共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标情况说明

2018年项目支出年初预算数为364万元，主要绩效目标是：1、干部教育培训费234万元，主要用于培训全市各级党员领导干部；2、五项经费25万元，主要用于课题立项、添置图书、教师培训等方面；3、第二校区（任弼时纪念馆）培训费20万元，主要用于学员到第二校区（任弼时纪念馆）培训发生的住宿费、往返交通费等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。·

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表                     党校部门预算公开表格.xls