岳阳市水利水电勘测设计院
2022年度单位预算
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
湖南省岳阳市水利水电勘测设计院是集水利水电规划、设计、咨询、岩土工程勘察、工程总承包于一体的技术服务型事业单位。持有国家颁发的水利全行业设计、工程勘察、工程咨询、水土保持、建设项目水资源评价等乙级资质，其中河道治理、灌溉排涝为水利行业甲级资质。我院已获得中水源禹质量体系认证中心颁发的ISO9001质量体系认证证书，建立了自己的质量管理体系，是中国水利水电勘测设计协会理事单位。主要职责如下：
1、承担全市范围内水利水电工程规划、水资源规划、灌区规划、水土保持规划工作。
2、承担防洪工程、河道整治及农村安全饮水工程设计等工作。
3、承担主要河流的流域（区域）综合规划及中小型水利水电工程的勘测、设计、水土保持方案编制工作。
4、承担小型水库枢纽工程、水力发电工程的规划设计工作。
5、承担水利水电工程水文地质、工程地质勘察及建设项目地表水、浅层地下水水资源论证工作。
6、承担水利水电工程项目投资估算、概预算、工程经济评价、造价咨询等业务工作。
7、参与建设工程质量分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
8、参加全市江湖提防和水库抗洪抢险工作，及时解决重大险工中的技术问题。
9、协助做好全市水利水电工程设计的行业管理工作。
10、完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
市水利水电勘测设计院设置五个职能股室：
1、设计一室
承担水利水电工程设计工作（注重湖区、灌区、防洪工程和泵站的水利水电工程项目规划、设计）。
2、设计二室
承担水利水电工程设计工作（注重山区水库除险加固、安全饮水等水利水电工程项目规划、设计）。
3、综合室
承担水利水电工程规划、水资源规划、水土保持规划工作；承担水利水电工程咨询和造价工作；承担抗洪抢险中的专业技术工作，负责提供重大险工的处治方案；承担水利水电工程规划、设计及咨询工作中的水利机械及电气部分的工作；负责新技术、新工艺在水利水电工程中的推广应用。
4、勘测室
承担水利水电工程中的水文地质、工程地质及岩土工程勘察工作；承担水利水电工程中的地形测绘工作。
5、办公室
负责组织协调全院日常工作；负责院文秘、信息、文印、保密、档案管理工作；负责劳动工资及养老、医疗、失业等社会保险工作；负责资质年检及各项统计报表上报工作；负责会议的组织、后勤、值班接待及安全保卫工作；负责全市水利水电设计的行业管理工作。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算27.5万元，其中，一般公共预算拨款27.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年不变。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算27.5万元，其中，一般公共服务27.5万元，农林水科目27.5万元。支出较去年增加/减少0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算27.5万元，其中，一般公共服务支出27.5万元，占100%；农林水科目支出27.5万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为27.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.5万元，比上一年增加/减少0万元，增加/降低0%。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年三公经费预算较上年增加/减少0万元。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年度本单位未计划新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为27.5万元，其中，基本支出27.5万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。