岳阳市公共资源交易中心
2022年度单位预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理，
（2）配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。
（3）依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息。
（4）负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。
（5）负责全市公共资源交易监管网的运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。
（6）承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。中心现在交易服务场所位于岳阳市岳阳大道狮子山路丘山大厦1-6楼，总面积3862平方米，拥有1个监督室，6个开标室、13个评标室、1个专家抽取室，1个专用评委候评室，1个评委用餐室，并配备了较为完备的监控系统。
（二）机构设置
我中心设综合部、人事部、财务部、信息技术部、交易服务部、现场管理部、政府采购交易部、工程建设交易部、国有产权交易部、自然资源交易部10个内设机构。目前，中心共有编制50人，实有干部职工49人，退休人员6人。全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为部门预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市公共资源交易中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1244.23万元，其中，一般公共预算拨款1244.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少了2254.34万元，主要是因为基本支出增加，项目支出未填列纳入一般公共预算管理的非税收入征收目标金额。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算1244.23万元，其中，一般公共服务支出科目1125.98万元，占91%；社会保障和就业支出科目52.27万元，占4%；卫生健康支出科目26.79万元，占2%；住房保障支出科目39.2万元，占3%。支出较去年减少2254.34万元，其中基本支出增加40.96万元，项目支出减少2295.3万元。其中基本支出较上年增加主要是因为为职工人数增加以及基本工资调整导致工资福利支出收入增加等，，项目支出减少主要是因为未填列纳入一般公共预算管理的非税收入征收目标金额。
2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1244.23万元，其中，一般公共服务支出1125.98万元，占91%；社会保障和就业支出52.27万元，占4%；卫生健康支出26.79万元，占2%；住房保障支出39.2万元，占3%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为539.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为704.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助16.5万元，主要用于中心工会相关经费；伙食补助22万元，主要用于中心人员伙食补助；绩效奖、平安岳阳建设奖110万元，主要用于职工绩效奖、平安奖的发放；物业服务补贴19.8万元，主要用于职工“三供一业”补助；非税收入征收成本536.4万元，主要用于非税收入征收环节相关支出及中心电子信息化建设及维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门岳阳市公共资源交易中心机关本级的机关运行经费51.12万元，比上一年增加51.12万元，增加100%。主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数38万元，其中，公务接待费30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元。比上一年减少36万元，降低49%，主要原因是贯彻落实《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于厉行节约反对浪费勤俭办一切事业的意见》（岳发[2020]8号）精神，从严管控“三公”经费，精简各类公务活动，大力节约日常经费开支，把财政资金节约财力用于重点民生项目保障。
（三）一般性支出情况
2022年本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额2020.96万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类2020.96万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备3台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1244.23万元，其中，基本支出539.53万元，项目支出704.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
