岳阳市信访局2022年度部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（2）承办中央、省和市委、市政府交办的信访事项，向县市区、市直部门和中央、省驻岳单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（3）综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。

（4）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全市各级党政机关的信访工作。

（5）研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全市信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（6）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（2）承办中央、省和市委、市政府交办的信访事项，向县市区、市直部门和中央、省驻岳单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（3）综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。

（4）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全市各级党政机关的信访工作。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市信访局本级；

2、无财务独立核算的二级机构及下属机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算561.57万元，其中，一般公共预算拨款561.57万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加71.02万元，主要是因为新增工会经费等其他运转类专项。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算561.57万元，其中，一般公共服务支出494.05万元，占比87.98%，社会保障和就业支出27.41万元，占比4.88%，卫生健康支出19.54万元，占比3.48%，住房保障支出20.56万元，占比3.66%。支出较去年增加71.02万元，主要是因为新增工会经费等其他运转类专项支出。

2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算561.57万元，其中，一般公共服务支出494.05万元，占比87.98%，社会保障和就业支出27.41万元，占比4.88%，卫生健康支出19.54万元，占比3.48%，住房保障支出20.56万元，占比3.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为305.47万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为256.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：驻京工作经费专项支出57.90万元，信访专项支出22.05万元，市人民来访接待中心办公运行经费专项支出27.00万元，两会工作经费专项支出35.00万元，信访津贴专项支出7.05万元、其他运转类专项支出107.10万元，主要用于开展信访维稳及相关工作、保障职工工会经费开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关本级共1家行政事业单位的机关运行经费61.07万元，比上一年增加8.86万元，增加16.97%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级合计1家行政事业单位“三公”经费预算数29.10万元，其中，公务接待费17.10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元）。2022年三公经费预算较上年增加4.80万元，主要原因是根据单位实际开支情况，本年度公务用车运行维护费预算增加。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2.00万元，拟召开4次会议，人数320人，内容为全市信访积案攻坚会等业务会议；培训费预算1.00万元，拟开展2次培训，人数120人，内容为网上信访操作等培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元， 2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额324.00万元，其中工程类40.00万元，货物类124.00万元，服务类160.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为561.57万元，其中，基本支出305.47万元，项目支出256.1万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。