目录

    第一部分  2022年部门预算说明

    第二部分  2022年部门预算公开表格

    1、收支总表
    2、收入总表
    3、支出总表
    4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
    5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
    6、财政拨款收支总表
    7、一般公共预算支出表
    8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
    9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
    10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
    11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
    12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
    13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
    14、一般公共预算“三公”经费支出表
    15、政府性基金预算支出表
    16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
    18、国有资本经营预算支出表
    19、财政专户管理资金预算支出表
    20、专项资金预算汇总表
    21、项目支出绩效目标表
    22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
    注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

    第一部分  2022年部门预算说明

    一、部门基本概况

  （一）职能职责

1、贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。

3、指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市有关专项调查；审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案；根据国务院及省人民政府的统一部署，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

4、为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设。

7、协助有关部门承办全市统计技术资格考试和职称评审有关工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

8、负责统一管理全市民情民意调查工作；做好调查方案的设计工作，组织好每一项调查任务的完成，并写出调查分析报告。

9、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

   （二）机构设置

    根据编委核定，我局内设机构有11个，所属事业单位3个。全部纳入2022年部门预算编制范围。

    内设科室分别是：办公室、统计执法监督科（岳阳市统计执法监督局）、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、普查科、人事科（离退休人员管理服务科）。

    所属事业单位分别是：统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队。

    根据编委核定，本部门编制人数50人，在职实有人数41人，其中，行政编人数24人，事业编人数17人。退休人数34人。

    二、部门预算单位构成

    本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

    1、岳阳市统计局本级

    2、统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队。二级机构人员经费与办公经费一并列入局机关预算。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

      包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算962.41万元，其中，一般公共预算拨款962.41万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

     收入较去年增加196.46万元，主要是因为公车改革补助全额纳入年初预算，增加工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和综合绩效奖和平安岳阳建设奖。

   （二）支出预算

  2022年本部门支出预算962.41万元，其中，一般公共服务支出848.68万元，占比88.18%，社会保障和就业支出49.82万元，占比5.18%，卫生健康支出29.76万元，占比3.09%，住房保障支出34.15万元，占比3.55%。支出较去年增加196.46万元，主要是因为因为公车改革补助全额纳入年初预算，增加工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和综合绩效奖和平安岳阳建设奖。

说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

    四、一般公共预算拨款支出预算

      2022年本部门一般公共预算拨款支出预算962.41万元，其中，一般公共服务支出848.68万元，占比88.18%，社会保障和就业支出49.82万元，占比5.18%，卫生健康支出29.76万元，占比3.09%，住房保障支出34.15万元，占比3.55%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为503.41万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为459万元（见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助专项支出22.5万元，主要用于支付工会经费。伙食补助专项支出30万元 ，主要用于支付伙食补助。物业服务补贴专项支出27万元，主要用于支付物业服务补贴。综合绩效奖和平安岳阳建设奖专项支出150万元，主要用于发放综合绩效奖和平安岳阳建设奖。常规调查与培训专项支出18万元，主要用于对全市国民经济涉及的各行业经济指标进行数据统计与数据汇总，联网直报等方面。民意调查与考核专项支出27万元，主要用于民调中心事业运行，市委市政府交办的民调项目等方面。全国第七次人口普查专项支出100万元，主要用于第七次人口普查课题研究，第七次人口普查信息查询系统等方面。统计工作经费专项支出70万元，主要用于服务业统计、劳动工资统计、统计执法督查、民意测评等方面。统计培训及资料印刷专项支出14.5万元，主要用于统计业务人员培训、统计产品印刷等方面。（见表20）

    五、政府性基金预算支出

      2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

    六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

      2022年本部门岳阳市统计局机关本级、统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队共4家行政事业单位的机关运行经费102.11万元（见表13），比上一年增加18.6万元，增加22.28%。主要原因是公车改革补助全额纳入年初预算。

  （二）“三公”经费预算

     2022年本部门机关本级、统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队等合计4家行政事业单位“三公”经费预算数15万元（见表14），其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2022年三公经费比上一年减少21万元，降低58.33%，主要原因是厉行节俭、压减支出。

   （三）一般性支出情况

      2023年本部门未计划安排会议；培训费基本支出预算1万元，拟开展11次培训，人数220人，内容为参加党校培训及邀请相关专家讲课相关支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（见表13会议费+培训费）

   （四）政府采购情况

    2022年度本部门未安排政府采购预算。

   （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
      2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
      2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

     2022年度本部门未计划新增车辆、设备等。

   （六）预算绩效目标说明

      本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为962.41万元，其中，基本支出503.41万元，项目支出459万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

    七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分  2022年部门预算公开表格

    1、收支总表
    2、收入总表
    3、支出总表
    4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
    5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
    6、财政拨款收支总表
    7、一般公共预算支出表
    8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
    9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
    10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
    11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
    12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
    13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
    14、一般公共预算“三公”经费支出表
    15、政府性基金预算支出表
    16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
    18、国有资本经营预算支出表
    19、财政专户管理资金预算支出表
    20、专项资金预算汇总表
    21、项目支出绩效目标表
    22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
    注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。