2022年度岳阳市机关事务管理局单位预算

岳阳市机关事务管理局2022年度部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-公用经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-公用经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。

（1）对市直行政事业单位的房地产实施管理；负责市直行政事业单位办公用房集中统一管理；承担市直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设；负责市直行政事业单位行政用房、住宅建设土地使用权证的国有产管理工作。指导全市党政机关事业单位办公用房管理和市直单位物业管理工作。

（2）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位公用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全市公务用车管理工作。

（3）统筹异地交流来岳任职市级领导干部住房建设、管理及相关服务工作；按规定管理市直单位职工住房补贴资金。

（4）会同相关部门管理、指导、监督、检查全市党政机关事业单位国内公务接待工作。

（5）统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（二）机构设置

内设科室：办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（后勤服务和基建维修科）、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会。

下设事业单位：

1、市直行政事业单位资产管理事务中心

2、市直机关事业单位公务用车服务中心

目前，我局共有编制43人，其中行政编制16人，事业编制27人。在编在岗行政编制职工15人，退休行政职工1人，在编在岗事业编制职工26人，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为部门预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市机关事务管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1199.18万元，其中，一般公共预算拨款1199.18万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

比2021年本部门收入预算3024.63万元，减少1825.45万元，减少60.35%。减少的原因一是2021年市财政局将“出租出借收入上缴财政”科目的1696万元纳入我单位年度部门收入预算，2022年未纳入我单位部门收入预算，二是我单位2022年“非税收入执收成本”比2021年减少258.34万元。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算1199.18万元，其中，一般公共服务支出1098.5万元，占比91.60%，社会保障和就业支出43.37万元，占比3.62%，卫生健康支出24.78万元，占比2.07%，住房保障支出32.53万元，占比2.71%。其中基本支出较上年增加51.24万元主要是因为2021年新调入人员两名，项目支出减少1876.69万元主要是因为市政府办公楼维修改造项目已完工，相关费用已基本支付。

2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1199.18万元，其中，一般公共服务支出1098.5万元，占比91.60%，社会保障和就业支出43.37万元，占比3.62%，卫生健康支出24.78万元，占比2.07%，住房保障支出32.53万元，占比2.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为545.76万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为653.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助12.3万元；伙食补助费16.4万元；物业补贴14.76万元；预安排绩效考核奖和平安岳阳建设奖82万元；行政事业单位资产管理工作经费40万元；非税收入征收成本323.66万元，节能专项工作经费13.5万元；直管资产运行维护费150.8万元，主要用于经营性资产门面维修、公务用车平台维护费用等环节相关支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款174.03万元（数据来源见表13），比上一年增加25.72万元，增加17.34%主要原因是我单位属于新成立单位，工作业务全面开展，导致运行经费适当增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数82万元（数据来源见表14），其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费78万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费78万元。公务接待费比上一年减少3万元，降低42.86%，主要原因是响应政策，过“紧日子”；公务用车购置及运行费比上一年增加15万元，增加23.81%，主要原因我单位下属二级机构市直机关事业单位公务用车服务中心集中管理26台公务用车为全市公务出行提供保障服务，随着全市党政机关机关公务活动租车行为越来越规范，导致我单位公务用车购置及运行费和上年相比有增加。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数500人，内容为第一足球网党政机关事业单位办公用房权属统一登记工作会议、公共机构能源资源消费数据统计会审会议、市直党政机关事业单位办公用房和存量公有住房权属统一登记会议等。培训费预算3万元，拟开展8次培训，人数750人，内容为机关运行成本统计调查培训。国有资产年报培训等；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆26辆，其中局机关用车1辆，一般公务用车25辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，其他用车0辆。2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。资金来源于我单位下属二级机构市直机关事业单位公务用车服务中心的公务用车服务非税收入。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1199.18万元，其中，基本支出545.76万元，项目支出653.42万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。