岳阳市人民防空办公室2022年度部门预算公开

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳市人民防空办公室为市人民政府工作部门、市国防动员委员会常设机构，接受军地双重领导。主要职责有：

（1）贯彻和监督执行国家、省关于人民防空的法律、法规和政策，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（2）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；审核城市总体规划中有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（3）组织和指导制订城市防空袭方案；监督检查群众防空组织建设、训练；组织协调应急救援、抢险救灾工作。

（4）组织管理人民防空通信警报建设；对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理，监督保证全市人民防空通信警报畅通；实施人防无线电管制。

（5）组织管理人民防空工程建设；根据国家和省批准的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理；指导和监督结合民用建筑修建防空地下室工作；监管城市人民防空工程维护管理和平时开发利用；在城市地下空间的开发和利用中监督落实人民防空要求的工作，实现与社会经济发展相融合。

（6）在政府主导下，会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作；普及人民防空知识和技能；负责组织人民防空干部、职工的教育培训工作。

（7）管理人民防空经费和资产；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

（8）组织人民防空工程、通信、防化等科学技术研究，推广应用科技成果。

（9）平时依照《人民防空训练大纲》适时开展各项战备训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（10）承办市委、市政府、岳阳军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设科室6个（含机关党委），所属事业单位2个，全部纳入2022年部门整体预算编制范围。

内设处室分别是综合科、行财科、政策法规与宣教科、工程管理科、指挥通信科、机关党委。

所属事业单位分别是岳阳市人防事务中心（岳阳市人防工程质量监督站）、岳阳市人防工程服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算（涉密项）万元，其中，一般公共预算拨款（涉密项）万元。（数据来源见表2。注明：“本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少（涉密项）万元。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算（涉密项）万元，其中，一般公共服务969.03万元，一般商品和服务支出316.16万元，工资奖金津贴636.96万元，社会保障缴费101.91万元，住房公积金76.44万元，对家庭和个人补助支出128.35万元，专项商品和服务支出（含人防专项支出）（涉密项）万元。总支出较去年减少（涉密项）万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算（涉密项）万元。

（一）基本支出：公用经费326.06万元；工资福利支出872.28万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：涉密项。

（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：

2022年政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中……（数据来源见表15，2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。）

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款316.16万元（数据来源见表13），比上一年增加205.48万元，主要原因是二级机构合并。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数21万元（数据来源见表14），其中，公务接待费6万元，公务用车运行费15万元。比上一年减少36.12万元。“三公”经费在预算执行中一定本着厉行节约的原则，在保障机关正常年运转的情况下不超本年预算，不超上年决算。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费）。（2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。）

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额0万元。（2022年度本单位未安排政府采购预算。）

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截上一年12月底本单位共有车辆5辆。其中：机关实有3台，主要为一般公务用车1台、一般执法执勤车1台、其他用车1台；下属未独立核算二级机构2台，主要为人防事务中心特殊车辆1台，生产用车1台。本单位年初无单价50万元以上通用设备。年初无单价100万元以上专用设备。

（2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。）

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为涉密项万元，其中，基本支出1198.34万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。