岳阳市妇幼保健院2020年度绩效自评(818).docx
2020年度
岳阳市妇幼保健院
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市妇幼保健院
概况
一、 部门职责
岳阳市妇幼保健院为纯公益类单位，隶属市卫生局，负责指导全市妇幼保健工作，指导乡镇卫生院产科建设，开展社区卫生服务；负责贯彻执行《母婴保健法》开展母婴保健服务技术指导等工作，负责全市妇幼卫生干部培训工作；负责全市爱婴医院创建、医疗、科研、健康教育工作；协助卫生行政单位制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施，提高出生人口素质以及全民族身体素质。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市妇幼保健院的临床保健科室包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇外科、妇女保健科、生殖医学中心、外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、产后康复中心等，职能科室包括政工科、保健部、医务科、财务科、护理部、传染病管理科、科教科、行政科、医保科、健康教育科、监察室、质控科、设备科、病案管理科、采购办、绩效办、审计科、院感科、信息科等。
在职职工842人，其中卫生技术人员725人，副高以上职称121人（其中正高28人，副高93人），有博士研究生6人（其中博士后3人）、硕士研究生57人，岳阳市首席专家4人，享受湖南省政府特殊津贴专家1人，湖南省名老中医1人，岳阳市名医8人，享受岳阳市政府特殊津贴专家3人。
（二）决算单位构成。
纳入本次预算编制范围的单位仅岳阳市妇幼保健院本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计33267.16万元万元，与上年相比，减少4216.6万元，下降14.5%，主要是受新冠疫情的影响，事业收入有所下降。支出总计30403.62万元，与上年相比，增加5216.7元，上涨20.71%，主要是因为院内科室维修改造费用增加，为新冠疫情建设发热门诊，购置检测设备及耗材。
二、收入决算情况说明
本年收入合计28857.61万元，其中：财政拨款收入1734.1万元，占6.01%；事业收入27003.88万元，占93.58%；其他收入119.62万元，占0.41%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计30403.62万元，其中：基本支出30403.62万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1835.71万元，与上年相比，减少1260.22万元,减少40.71%，主要是因为非税收入征收成本拨付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1722.41万元，占本年支出合计的5.67%，与上年相比，财政拨款支出减少1247.96万元，减少42%，主要是因为财政缩紧。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1722.41万元，主要用于以下方面：教育支出11.23万元，占0.65%%；科学技术支出2万元，占0.12%，社会保障就业支出233.58万元，占13.56%，卫生健康支出1353.99万元，占78.61%，其他支出101.61万元，占5.9%，转移性支出20万元，占1.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1623.75万元，支出决算数为1722.41万元，完成年初预算的106.08%，其中：
1、教育支出（类）其他教育支出（款）
年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育现代化推进工程普惠托育服务专项行动中央预算内基建资金；
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上年度结转；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为197.64万元，支出决算为197.64万元，完成年初预算的100%
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他忧恤支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放离世人员家属生活补助。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）
年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构
年初预算为1311.81万元，支出决算为1178.74万元，完成年初预算的89.86%
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务
年初预算为0万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大传染病防控中央财政补助资金；
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情控制中央结算资金；
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出
年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中科研项目申报和妇幼工作资金；
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
年初预算为101.78万元，支出决算为101.78万元，完成年初预算的100%
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出
年初预算为0万元，支出决算为101.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上年度结余；
13、转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生体系防控救治建设需要。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1722.41万元，其中：人员经费1552.3万元，占基本支出的90.12%,主要包括基本工资770.74万、绩效工资38.16万、社会保障费310.94万、住房公积金129.94万，抚恤费23.42万、离休费33.86万，其他工资福利245.24万；公用经费158.88万元，占基本支出的9.22%，主要包括办公费8.13万、印刷费4.37万、差旅费9.94万、水电管理费25.52万、维修（护）费2.69万，物业管理费8.5万，培训费4.63万、会议费20.54万元专用材料费2万，其他交通费用1.05万，公务接待1.89万，其他商品服务支出69.62（其中艾乙梅经费12.78万元，出生缺陷项目经费7.53万元，电脑耗材9.2万元，新冠检测费用40万，费用补贴2万）；资本性支出11.23万，占基本支出的0.65%，包括信息化设备购置费11.23万。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为1.89万元，完成预算的12.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.2万元，减少100%,减少的主要原因是没有因公出国（境）任务。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为1.89万元，完成预算的12.6%，与上年相比减少0.74万元，减少28.1%,减少的主要原因是接待次数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.29万元，减少100%,减少的主要原因是行政用车已经上缴。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0。无此类支出。
2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待境内来访团组9个、来宾133人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0。公务用车购置费及运行维护费支出为0,截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市妇幼保健院无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出158.88万元，比年初预算数减少28.35万元，降低14.28%。主要原因是：
1、工会经费，年初预算8.16，决算数0，减少100%，减少原因是疫情原因工会活动减少；
2、办公费，年初预算8.98万，决算数8.13万，减少9.47%，减少的主要原因是缩减办公开支；
3、印刷费，年初预算5万，决算数4.37万，减少12.6%，减少的主要原因是印刷量减少；
4、水电物业管理费，年初预算40万，决算数34.02万，减少14.95%，减少的主要原因是落实过紧日子，要求压缩该部分开支；
5、差旅费，年初预算10万，决算数9.94万，减少0.6%，减少的主要原因是出差次数减少；
6、维修（护）费，年初预算20万，决算数2.69万，减少86.55%，减少主要原因是维修次数减少；
7、培训费，年初预算8.43万，决算数4.63万，减少45.08%，减少原因是培训减少；
8、公务接待费，年初预算15万，决算数1.89万，减少87.4%，减少原因是接待次数减少；
9、福利费，年初预算20.15万，决算数0，减少原因是未使用财政资金支付相关费用；
10、公务交通补贴，年初预算1.25万，决算数1.05万，减少16%，减少原因是经费调剂使用至其他经济科目；
11、离退休公用支出，年初预算5.13万，决算数0，减少100%，减少原因是经费调剂使用至其他经济科目；
12、离退休党建经费，年初预算5.7万，决算数0，减少100%，减少原因是经费调剂使用至其他经济科目；
13、其他商品服务支出，年初预算38.41万.决算数69.62万，增加81.25%，增加原因是用于新冠检测费用；
14、专用材料，年初预算0万，决算数2万，增加原因是经费调剂；
15、会议费，年初预算0万，决算数20.54万，增加原因是经费调剂。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费20.54万元，分别用于：召开岳阳市产科质量讲评暨预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目业务培训班会议，人数300人，内容为产科质量讲评和艾梅乙防治工作，费用11.25万元；召开岳阳市妇女保健工作例会暨“两癌”、孕前优生、计划生育项目业务培训班，人数260人，内容为开展“两癌”、产前筛查工作，费用3.1万，召开新生儿疾病筛查新技术进展暨采血技术规范化培训会，人数280，内容为开展新生儿筛查规范化工作，费用6.19万。
开支培训费4.63万元，用于开展脑电图学专业培训，外出培训人数1人，内容为脑电图学技能培训，费用0.51万；召开岳阳市妇女保健工作例会暨“两癌”、孕前优生、计划生育项目业务培训班，培训人数260,人，费用4.1万，用于生殖健康诊疗服务能力提升专项培训班，外出培训人数1人，内容为生殖健康诊疗服务能力培训，费用0.02万。
2020年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市妇幼保健院2020年度无政府采购支出。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，均为特种专业技术用车；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开，见附件。
第四部分
名词解释
一、三公经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，公务接待指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
二、机关行政运行费用中，办公费指日常办公使用的办公用品，印刷费指培训会议中使用的纸质培训册等其他资料。水电及物业管理费指水费、电费，物业服务费用，差旅费指因公事出差外地的餐补、住宿费及交通补助。维修（护）指设备维修费；会议费指开展会议的用餐费、场地租赁费、外地参会人员住宿费；培训费指培训学费及参与培训发生的相关费用，专用材料费包括药品、耗材、试剂购置费用，其他交通费用指租车费。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
