为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对专项资金情况开展绩效评价”的规定，按照《2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案》（岳财发〔2022〕6号）文件的要求，我局积极开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评结果报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市应急管理局伴随着国家治理体系与治理能力现代化应运而生，于2019年3月11日正式挂牌成立。新成立的岳阳市应急管理局整合原市安全生产监督管理局的全部职责，市政府办公室的应急管理、市公安局的消防管理、市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治、市林业局的森林防火、市水利局的水旱灾害防治相关职责，市地震局的全部职责，以及安全生产、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等5个指挥部（委员会）的职责，承担市安全生产委员会日常工作，对外加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子，是全市化解重大安全风险的主管部门，健全公共安全体系的牵头部门，整合优化应急力量和资源的组织部门。

岳阳市应急管理局内设机构14个，分别为：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科（调查评估和统计科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事和宣传教育科。

下属单位3个，分别为：岳阳市地震局、岳阳市安全生产监察执法支队、岳阳市应急救援事务中心。均为未进行财务独立核算，财务和资产由局机关统一核算和管理。

截至2021年12月31日，市应急管理局人员编制91人，其中：行政编制42人,事业编制49人。实有在职89人,退休13人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年，市应急管理局总支出2014.24万元，其中基本支出1756.08万元，占总支出87.18%，项目支出256.16万元，占总支出12.82%。基本支出主要为市直应急管理部门为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等人员经费，以及办公费、水费、电费、印刷费、物业管理费等日常公用经费。项目支出主要部省资金支出的项目，包括中央地质灾害救灾资金、自然灾害风险普查资金、安全生产预防及应急专项资金、省地震局地震事务专项资金等专项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出预算情况

收入预算：2021年预算数1032.13万元，其中一般公共预算拨款1032.13万元，我局无纳入专户管理的非税收入拨款、无政府性基金拨款。

支出预算：2021年初预算数1032.13万元，其中：社会保障和就业支出84.23万元，卫生健康支出60.04万元，住房和保障支出63.18万元，灾害防治及应急管理支出824.68万元。

2、基本支出决算情况

基本支出决算情况：2021年度基本支出1756.08万元，占总支出的87.18 %（总支出2014.24万元）。

3、基本支出资金使用主要项目分析

2021年局机关支出数共为1756.08万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:

工资福利支出1092.15万元,占基本支出的62.19%。

商品和服务支出570.01万元,占基本支出的32.46%。

对个人和家庭补助支出88.49万元,占基本支出的5.04%。

资本性支出5.43元,占基本支出的0.31%。

4、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为62.1万元,其中,公务接待费26.1万元,公务用车运行维护费36万元。2021年“三公”经费实际支出21.99万元,其中公务接待费4.69万元、公务用车运行维护费17.30万元、因公出国(境)费0万元。实际比预算少40.11万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况

2021年部门整体支出中的项目支出，只包括下达本单位的中央、省级专项资金。专项资金来源与到位情况：截至2021年12月31日,岳阳市财政局批复专项资金共108.67万元,实际拨付资金256.16万元，其中147.49万元是上年结转的项目资金。

2、专项资金使用情况分析，2021年市应急管理部门项目支出256.16万元，占总支出12.82%。包括中央地质灾害救灾资金、自然灾害风险普查资金、安全生产预防及应急专项资金、省地震局地震事务专项资金等专项。

3、专项资金管理情况。我局严格按照《湖南省安全生产专项资金管理办法》和《湖南省自然灾害生活救助资金管理办法》等相关规定,遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

三、部门专项组织实施情况

1、2021年度安全生产专项资金按照《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》进行申报和使用、管理，自然灾害救灾资金按照《湖南省自然灾害生活救助资金管理办法》进行使用和管理管理；市级专项资金严格按照批复的部门专项预算进行申请、拨付和使用。

2、资金到位基本及时、专款专用、无挤占挪用。

3、通过项目实施，守住了安全生产底线，全市安全生产形势总体持稳向好，综合防灾减灾救灾有力有序，应急处突能力不断提升，具有明显的社会效益和经济效益。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，全市应急管理系统在市委、市政府的坚强领导下，全市安全生产和防灾减灾救灾大局稳定、持稳向好，未发生较大安全事故，未发生自然灾害亡人事件；应急管理部门直管危化、非煤矿山、烟花爆竹领域保持连续41个月“零亡人事故”。党的百年华诞前夕，国务委员王勇专程来湖南专题调研岳阳安全生产和防灾减灾工作，对第一足球网系列举措及工作成效给予充分肯定；第一足球网获评“平安中国建设示范市”荣誉称号；在全省2021年度安全生产和消防工作考核中，第一足球网获评全省优秀市州，排名位列第一；在全省应急管理系统内，2021年岳阳分别获得：防范遏制生产安全事故取得明显成效的地区（省政府真抓实干激励）、安全生产专项整治三年行动取得明显成效的单位和全省应急管理工作先进单位（市应急管理局）三项荣誉。

我们从预算配置、预算执行、履职效益等方面对2021年部门整体支出开展了绩效评价，具体情况如下：

1、预算配置指标

在职人员控制率，我局及二级单位编制数91人，在职人员89人，在编制控制范围内，在职人员控制率为97.80%。

2、预算执行指标。

（1）预算完成率

2020年结转结余273.60万元，2021年初财政拨款收入预算数1032.13万元，年中追加预算716.91万元，年末决算收入1749.51，决算支出初2014.24万元，2021年末结转结余8.87万元，预算完成率为99.56%。

（2）“三公经费”控制率

“三公经费”预算数62.1万元,实际支出数21.99万元，“三公经费”控制率为35.41%，控制较好。

3、预算管理指标

（1）管理制度健全性

根据相关法律法规，结合单位实际情况制定了局财务管理制度、“三重一大”管理制度等内部管理制度，并认真执行各项制度，取得了较好的效果。

（2）资金使用合规性

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预算信息公开性

在岳阳市应急管理局官网首页开设 “信息公开”专栏，及时将各年预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。

4、资产管理指标

建立了资产管理制度，根据不相容职责相互分离的原则，由办公室资产管理专员负责全局固定资产实物管理，并做好资产台账，规划财务科记账员负责对固定资产进行账务处理，年底由资产管理专员、记账员和机关纪委对全局的资产进行了盘点，从而保证固定资产的账实相符。2021年底，我局根据市机关事务局的要求，将办公楼及附属设施划拨至市机关事务局，年初固定资产1233.29万元，年末固定资产355.67万元，固定资产下降了71.16%，导致我局固定资产变动幅度比较大。

5、职责履行指标

（1）聚焦“基本盘”，安全生产形势持稳向好。一是推进专项整治。市安委办推动安全生产纳入市委政治巡察，结合岳阳实际，成立13个安全生产专业委员会。二是突出危化监管。完成绿色化工产业园、临湘工业园安全风险评估认定，完成第一批15家关停类沿江1公里化工企业搬迁改造。三是强化监管执法，在全省行政执法综合考评中居于前列，第一、二季度应急管理系统执法排名分列全省第1、2名。2021年全市安全生产领域行政处罚1.52万起，罚款金额6510.28万元，停产停业生产经营单位648家，取缔关闭生产经营单位186家，依法移送司法机关61人，有力遏制安全生产违法违规行为。四是严格责任追究。坚持从严治安，对燃气第三方施工破坏涉险事故涉及市城管、市住建及相关属地共18人给予政务记过、政务警告等处分，对涉及企业的46人给予开除、撤职、降职、罚款、政务记大过等处分，对涉嫌危险作业的3人由公安机关立案调查。对2021年发生的6起工商贸事故涉及的工业园区、属地乡镇和县级行业主管部门及2021年道路交通事故排名靠前的县市区和乡镇给予警示约谈或“黄牌警告”。

（2）聚焦“防抗救”，防灾减灾救灾有力有序。充分发挥市防汛办、市森防办、市减灾办作用，与水利、林业、自然资源等部门密切配合、无缝对接，全年未发生因自然灾害导致亡人事件，确保了一方安澜。一是加强灾害监测预警。面向社会精准精细发布《自然灾害安全风险预警》33期，有效防范了各类事故和灾害事件发生，市地震局获评全省防震减灾工作综合考核先进单位。二是全面完成防汛抗旱任务。第一足球网先后遭受了10次洪涝灾害、3次风雹灾害和1次干旱灾害，我们会同水利、气象等部门精准研判，加强调度，强化督导，汛期实现全市未垮一堤一垸、一库一坝，未发生一起因洪涝灾害、地质灾害导致的人员伤亡事件。三是严密防控森林火灾。全市未发生因森林火灾造成的人员伤亡事件，春节、清明、五一、国庆等重点时段实现“零热点、零火情、零火灾”，全市森林防灭火形势持续稳定四是扎实做好救灾保障。积极向省厅争取救灾资金、物资折合约3000万元，做好灾情收集、核查、上报和救灾保障工作，确保受灾群众温暖过年，为第一足球网防灾减灾救灾取得全面胜利提供了物资保障。

（3）聚焦“强基础”，安全发展底盘不断夯实。一是加强应急体系顶层设计。推动将安全生产和应急管理工作纳入国民经济和社会发展“十四五”规划、市委乡村振兴一号文件。对标国、省“十四五”应急体系建设规划，结合第一足球网实际，牵头编制并提请市政府常务会审议通过《岳阳市“十四五”应急体系建设规划》，确定“十四五”期间岳阳应急管理工作的指导思想、总体目标、实现路径和“十大重点项目”。二是加大安全宣传教育。强化思想武装。将习近平总书记安全生产重要论述及《安全生产法》等列入党校必修课程。三是强化基层应急能力建设。扎实推进乡镇“六有”和村（社区）“三有”建设，完善中心城区应急避难场所建设，持续推进安全发展工作示范创建，2021年创建省级示范乡镇3个、市级示范乡镇15个。四是压实企业主体责任。贯彻新《安全生产法》，全面推行企业主要负责人法定职责公示承诺、企业主要负责人讲安全课、“一会三卡”（班前会、风险卡、作业卡、应急卡）和全员安全责任制，纳入对企业主要负责人履行法定职责和企业执法检查内容；分别举办全市危化品、非煤矿山、工贸企业主要负责人及危化品管线安全专题警示教育培训，500多名企业负责人参加。

（4）聚焦“保平安”，应急处突能力不断提升。一是时刻保持应急状态。高标准建立信息化、数字化的应急指挥大厅和联合值班室，全年365天每天24小时，坚持全天候、全方位、全领域应急值守、枕戈待旦。二是加强应急预案演练。全面开展预案编修和应急演练，对标修编了市级突发事件总体应急预案。三是强化应急处突能力。印发《岳阳市突发事件应急响应暂行办法》，建立“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”机制，举办全市乡镇应急能力提升培训班，建立与相关部门单位的应急救援联动机制，着力加强应急处突系统性、整体性、协同性。

6、履职效益指标

（1）经济效益

2021年，因灾直接经济损失为5.19亿元，同比降低了74.20%

（2）社会效益

2021年，“一手抓疫情防控、一手抓安全防范”，全市实现生产安全“零事故”。深入推进安全专项整治，对危化险源开展专项安全检查督导，对危险化学品、非煤矿山、工贸烟花领域开展安全生产专项整治工作。强力推进“落实企业安全生产主体责任年”活动和安全风险隐患“大排查大管控大整治”、“强执法防事故”行动。

（3）社会公众或服务对象满意度

2021年我局优化服务企业，落实“深化放管服改革、优化营商环境”，得到企业广泛好评。加强安全生产宣传培训，提高全社会安全生产意识，推进全年安全生产形势的持续稳定好转；防灾减灾救灾有力有序，极大保障了灾民的生产生活，社会公众或服务对象对应急管理部门满意度为98%。

对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2021年部门整体绩效评价为98分。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

从2021年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题有待改进：

1、进一步加强预算编制和预算执行管理。要本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制支出预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格预算执行管理，为全面提升安全生产监管能力、防灾减灾救灾能力和应急处突能力提供经费保障。

2、进一步加大应急管理工作经费保障力度。应急管理部门是新组建的部门，信息化、指挥中心等硬件设施建设相对滞后，本级财政资金对应急体系建设支持力度不够。为了更好地完成安全生产监管、防灾减灾救灾、应急处突等任务，需要本级财政加大专项工作经费保障力度。

3、进一步规范财务管理。今后要进一步严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率。

岳阳市应急管理局

2022年6月10日