目录
第一部分岳阳市发展和改革委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市发展和改革委员会
概况
一、 部门职责
岳阳市发展和改革委员会是市政府国民经济和社会发展综合职能部门。主要承担着研究拟订并组织实施全市国民经济和社会发展规划、推进全市重大项目建设、协调全市经济体制改革、负责规划全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局、负责推进产业结构战略性调整和升级；负责研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；负责研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施等职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市发展和改革委员会内设机构包括：我委内设科室18个，所属事业单位5个，全部纳入2019年部门决算编制范围。内设科室分别是 ：办公室、国民经济综合和规划科、法规科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科和对口支援科、工业交通外经科、财贸服务和信用建设科、资源节约环境保护和两型社会建设科、社会发展科、服务价格和收费管理科、商品价格和调控管理科、行政审批科、长江经济带和洞庭湖发展办公室、能源科、评估督导科、成本调查监审科、人事科(机关党委、离退休管理科、工会、机关纪委）。
所属事业单位分别是 ：岳阳市价格认证监测中心、岳阳市重点建设项目事务中心、岳阳市社会信用信息中心、岳阳市节能监察中心、岳阳市国家投资项目评审中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市发展和改革委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市发展和改革委员会本级以及所属单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：岳阳市发改委 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2872.77 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2746.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
111.45 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
284.73 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
53.10 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
2984.22 |
本年支出合计 |
22 |
3084.45 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
439.9 |
年末结转和结余 |
24 |
339.66 |
|
|
|
29 |
|
|
25 |
|
|
|
总计 |
30 |
3424.12 |
总计 |
26 |
3424.12 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
收入决算表
部门：岳阳市发改委 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2984.22 |
2872.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.45 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2536.09 |
2424.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.45 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2536.09 |
2424.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.45 |
|
2010401 |
行政运行 |
950.04 |
950.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1131.88 |
1128.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.58 |
|
2010408 |
物价管理 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
436.27 |
328.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.87 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.03 |
285.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.65 |
272.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.69 |
114.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84.26 |
84.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
部门：岳阳市发改委 公开03表单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3084.45 |
2182.65 |
901.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2746.62 |
1844.82 |
901.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展和改革事务 |
2746.62 |
1844.82 |
901.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
950.04 |
950.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1310.98 |
650.90 |
660.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
470.66 |
228.94 |
241.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.73 |
284.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.35 |
272.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.69 |
114.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84.26 |
84.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
110.95 |
110.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市发改委 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,872.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2516.37 |
2,516.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
284.73 |
284.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
53.1 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,872.78 |
本年支出合计 |
59 |
2854.20 |
2,854.20 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
303.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
321.78 |
321.78 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
303.20 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,175.98 |
总计 |
64 |
3,175.98 |
3,175.98 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市发改委 公开05表
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2854.20 |
1952.40 |
901.80 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2516.37 |
1614.57 |
901.80 |
|
20104 |
发展和改革事务 |
2516.37 |
1614.57 |
901.80 |
|
2010401 |
行政运行 |
950.04 |
950.04 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1309.68 |
649.60 |
660.08 |
|
2010408 |
物价管理 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
241.72 |
0.00 |
241.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.73 |
284.73 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.35 |
272.35 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
73.40 |
73.40 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.69 |
114.69 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84.26 |
84.26 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：岳阳市发改委 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1755.57 |
302 |
商品和服务支出 |
182.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
505.48 |
30201 |
办公费 |
22.69 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
181.46 |
30202 |
印刷费 |
9.42 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
561.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
61.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
83.44 |
30205 |
水费 |
5.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.96 |
30206 |
电费 |
1.38 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
4.29 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.85 |
30211 |
差旅费 |
14.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.67 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
76.11 |
30213 |
维修（护）费 |
0.59 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
6.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.26 |
30215 |
会议费 |
0.86 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.28 |
30216 |
培训费 |
0.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.5 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.6 |
30227 |
委托业务费 |
12.56 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
49.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.3 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
41.1 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1769.83 |
公用经费合计 |
182.57 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳市发改委 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
158 |
10 |
58 |
0.00 |
58 |
90 |
33.7 |
0.67 |
25.16 |
0.00 |
25.16 |
7.87 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳市发展和改革委员会 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
发改委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
岳阳市发展和改革委员会 |
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 发改委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）收入情况：全年收入 3424.12万元，其中：上年结余439.9万元，财政拨款2872.77万元，其他收入111.45万元。与2019年相比，减少831.45万元，减少19.53%，减少原因是人员减少，财政拨款减少。
（2）支出情况：全年支出3084.45万元，其中：基本支出2182.65万元（工资福利支出1769.84万元，公用支出412.81万元），项目支出901.8万元。本年结余339.66万元。与2019年相比，减少631.21万元，减少16.98%，主要原因：人员减少，人员经费减少、补贴调标和项目支出减少等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2984.22万元，其中：财政拨款收入2872.77万元，占96%；其他收入111.45万元，占4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3084.45万元。其中：基本支出2182.65万元 ，占总支出的70%;项目支出901.8万元，占总支出的30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3175.98万元，其中：一般公共预算财政拨款2872.78万元，年初财政拨款结转和结余303.2万元；与2019年相比，减少459.3万元,减少60.23%，主要是因为2020年过“紧日子”压缩经费且单位机构改革，人员经费减少；
2020年度支出总计2854.20万元。与2019年相比，减少507.11万元,减少15.08%，主要是因为根据过“紧日子”要求严控一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2872.77万元，占本年支出合计的89.86%。与上年财政拨款支出决算相比，减少488.54万元，减少14.53%。主要是因为2020年过“紧日子”压缩经费且单位机构改革，人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2854.20万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出(类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：2020年度决算2516.37万元，占支出的88.16%；用于保障我委一般行政管理事务、工资福利支出、公共服务支出等各项支出；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤、残疾人事业（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他优抚支出、其他残疾人事业支出（项）：2020年度决算284.73万元，占支出的9.9%，用于行政单位离退休支出、其他优抚支出等各项支出；
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年度决算53.1万元，占支出的1.8%，用于行政单位医疗；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1259.3万元，支出决算数为2854.20万元，完成年初预算的226.65%，其中：
1、一般公共服务支出(类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：年初预算955.22万元，支出决算为2746.61万元，完成年初预算的287.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了十四五规划编制经费、扶贫经费、项目评审评估经费等多个项目经费和年中追加在职人员综治绩效奖等；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤、残疾人事业（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他优抚支出、其他残疾人事业支出（项）：年初预算136.29万元，支出决算为284.73万元，完成年初预算的208.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资的调标及支付抚恤及遗属费等；
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为81.77万元，支出决算为53.1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了三峡库区对口扶贫经费；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1952.4万元，其中：人员经费1755.57万元，占基本支出的89.91%,主要包括基本工资505.48万元、津贴补贴181.46万元、奖金561.13万元、伙食补助费61.86万元、绩效工资83.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.96万元、职工基本医疗保险缴费55.15万元、其他社会保障缴费19.85万元（残保金）、住房公积金91.13、医疗费76.11万元（大病互助）、离休费9.28万元、抚恤金1.43万元、生活补助2.5万元、医疗费补助0.6万元、对其他个人和家庭的补助支出0.45万元；公用经费182.57万元，占基本支出的10.09%，主要包括办公费22.69万元、印刷费9.42万元、水费5.07万元、电费1.38万元、邮电费4.29万元、差旅费14.88万元、因公出国（境）费用0.67万元、维修（护）费0.59万元、租赁费6.69万元、会议费0.86万元、培训费0.28万元、公务接待费1.12万元、委托业务费12.56万元、工会经费49.67万元、公务用车运行维护费11.3万元、其他交通费41.1万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年市发改委“三公”经费实际支出33.7万元。其中公务接待费7.87万元，公务用车运行维护费25.16万元，因公出国（境）费0.67万元。分析原因主要是：我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神，严控各项支出，严格落实公务用车管理规定，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。
“三公”经费财政拨款支出预算为158万元，支出决算为39.96万元，完成预算的25.29%，其中：因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0.67万元，完成预算的6.7%，与上年相比减少了2.23万元，减少的主要原因是原计划出国考察受疫情影响而取消；公务接待费支出预算为90万元，支出决算7.87万元，完成预算的8.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支，与上年相比减少5.54万元，减少41.31%,减少的主要原因是接待次数相对2019年有减少，严格执行中央八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为58万元，支出决算为25.16万元，完成预算的43.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支，与上年相比增加1.81万元，增加7.6%,减少的主要原因是车辆使用及维修次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.87万元，占23.35%,因公出国（境）费支出决算0.67万元，占1.98%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.16万元，占74.65%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.67万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,受疫情影响，取消出国考察，导致手续费；
2、公务接待费支出决算为7.87万元，全年共接待来访团组55个、来宾约540人次，主要是接待三峡、各地州市发改委及西藏山南市等来访客人发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.16万元，其中：2020年没有购置公务用车，公务用车保有量为6辆，公务用车运行维护费25.16万元，主要是车辆维修费及油费开支支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,本单位无经营性基金收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出950.04万元，比2019年减少600.63万元，主要原因是人员变动，工资福利及经费开支减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.86元，主要用于召开区域协调发展会、十四五规划编制、全国物流科技创新工作等会议，人数共800多人；开支培训费0.28万元，内容为根据市委组织部安排，1名干部在市委党校学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，顾无此类支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购服务支出120万元，政府采购支出中授予中小企业的是120万元，占比100.00%授予小微企业0，占比0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照岳财发〔2020〕11号文件要求，我委对部门整体支出绩效开展了自评，并在委门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我委2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了发改中心工作。2020年，我委深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，有效发挥发改职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。拟订《岳阳市2020年国民经济和社会发展计划》，定期分析监测，做好经济运行调控。起草编制《“十四五”规范纲要（草案）》。做好长江经济带绿色示范城市创建工作，落实《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案》和《岳阳市长江经济带生态优先绿色发展行动方案》，积极协调推动沿江环湖环境治理和生态修复。推进专业化、特色化产业园区建设，做好产业园区建设协调和管理工作，抓好绿色化工产业园国家级循环化改造试点示范项目。加强区域交流合作，深化与长江经济带、泛珠三角、中部地区等区域经济合作，推进“长岳一体化”，抓好2020年招商引资项目开发"。打造两大支柱产业，深入推进现代物流创新发展试点，设立现代物流产业发展基金、物流产业发展财政引导资金、编制《岳阳市清洁能源发展规划》等等。出台了《加快推进社会信用体系建设意见》，“信用岳阳”网站共收录信用信息2397.92万条，在全国城市信用监测综合排名中，岳阳市排第68位，居全省第一位。易地扶贫搬迁、光伏扶贫顺利通过省检和国检。积极推进物流、能源等重点产业发展，成功争取岳阳新型功能材料产业集群纳入国家战略性新兴产业集群名单，加强特色产业小镇建设，争取临湘浮标小镇和汨罗甜酒小镇纳入全省首批特色产业小镇支持范围，岳阳产业发展成效受到省政府真抓实干通报表彰。协调推动长江经济带生态优先绿色发展“七大行动”和洞庭湖生态环境专项整治“三年行动”，创建国家长江经济带绿色发展示范区迈出实质步伐。市发改委荣获2020年度全市综合绩效考评先进单位、综治工作先进单位。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的专项资金。
5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、国公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用等。
附件2：部门整体支出绩效评价.xls