岳阳市生态环境局机关2021年度部门预算公开

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行生态环境法律法规和标准，会同有关部门拟订本市生态环境政策、规划并组织实施，配合制定生态环境有关地方性法规和政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地保护等生态环境规划和水、大气环境、声环境功能区划。

（2）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理减排目标的落实。

（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（5）负责环境污染防治的监督管理。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责重点污染源监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）配合开展生态环境保护督察工作。

（12）统一监督生态环境执法工作。

（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（14）开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的本市履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（15）完成市委、市政府交办的其他事项。

（16）职能转变。

（二）机构设置

2021年，我局生态环境系统共有干部职工925人，其中在职人数755名，离退人员170人，核定编制人数722人，大专以上学历占82%。局内设办公室、生态环境监督科、综合协调科、法规与标准科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环评和污染排放科（行政审批办公室）、宣教与监测科、科技与财务科、人事科14个职能科室和机关党委（纪委）、机关工会、离退休人员管理服务科。下设综合行政执法支队、环境信息中心、固体废物服务站、排污权服务中心4个二级机构；平江、岳阳县、华容、湘阴、汨罗、临湘、岳阳楼、云溪、君山、经开、南湖、屈原、城陵矶新港区分局13个派出机构。

二、部门预算单位构成

所属单位包括：1、岳阳市生态环境局；2、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队；3、岳阳市生态环境局岳阳楼分局；4、岳阳市生态环境局云溪分局；5、岳阳市生态环境局君山分局；6、岳阳市生态环境局南湖新区分局；7、岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局；8、岳阳市生态环境局屈原分局；9、岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局；10、岳阳市生态环境局平江分局；11、岳阳市生态环境局岳阳县分局；12、岳阳市生态环境局华容分局；13、岳阳市生态环境局湘阴分局；14、岳阳市生态环境局汨罗分局；15、岳阳市生态环境局临湘分局。

本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门（单位）自己。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算2,134.74万元，其中，一般公共预算拨款2,134.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年减少2431.55万元，降幅-53.3%，原因是市本级污染防治攻坚专项改为审批专项，未下达预算。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算2,134.74万元，其中，社会保障和就业支出88.92万元，卫生健康支出58.65万元，节能环保支出1,925.47万元，住房保障支出61.70万元。

支出较去年减少2431.55万元，其中基本支出较去年增加146.45万元，原因是根据《2020年岳阳市公开招聘市直事业单位工作人员的公告》的要求，选调事业人员15人等；项目支出较去年减少2578万元，原因是市本级污染防治专项支出属于审批专项，部门预算表中没有体现。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算2,134.74万元，其中，社会保障和就业支出88.92万元，占4.2%，卫生健康支出58.65万元，占2.7%，节能环保支出1,925.47万元，占90.2%，住房保障支出61.70万元，占2.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为872.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1,262.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括环境监察监测等运行经费864.00万元、环境监测、监控及监察能力建设383.00万元、经开区办案费15.00万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款149.27万元。

较去年增加21.86万元，增幅17.2%，原因是根据事业改革文件要求，选调15名工作人员，纳入市级财政预算相应增加机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数150.00万元，其中公务接待费50.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费100.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费100.00万元）。

与上年预算持平，主要原因是进一步加强管理，严格控制相关费用。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算11.00万元（另在专项预算支出100万元），拟召开会议200余次，人数6000余人次，内容主要为开展全市污染防治攻坚调度会议、全市蓝天保卫战相关会议、中央及省级环保督察相关会议等；培训费预算6.00万元（另在专项预算支出60万元），拟开展培训100余次，人数3000余人次，主要为清洁生产工作培训、环境统计及产业统计培训等）。

2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门（单位）2021年政府采购预算总额11260.75万元，其中工程类80万元，货物类6623.62万元，服务类4567.13万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆17辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车15辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备6台。

2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2,134.74万元，其中，基本支出872.74万元，项目支出1,262.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。