部门整体支出预算绩效目标申报表
（2022年度）
单位名称：岳阳市防汛物资储备管理中心
单位预算编码：302003
主管部门：岳阳市水利局
填报日期：2022年3月31日
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）： 单位负责人：
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部门基本信息 |
预算单位 |
岳阳市防汛物质储备管理中心 |
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绩效管理 |
李文 |
联系电话 |
13627300001 |
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人员编制数 |
7人 |
实有人数 |
7人 |
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部门职能 |
为防汛抗灾提供服务；储备、管理、调运防汛物质器材；相关社会服务。 |
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单位年度收入预算（万元） |
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收入合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
非税收入拨款 |
其他拨款 |
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86.67 |
86.67 |
0 |
0 |
0 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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86.67 |
86.67 |
0 |
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其中 |
三公经费预算（万元） |
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合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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年度绩效目标 |
1.抓好防汛备汛物资储备工作； |
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年度绩效指标部门整体支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
防汛物资完好无损 |
完好率≥95% |
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质量指标 |
防汛设备正常运行 |
设备能正常运行 |
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时效指标 |
安全无事故 |
2022年度 |
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成本指标 |
仓库运行维护管理 |
严格控制在预算内 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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效益指标 |
经济效益 |
保障工农业生产 |
促进地方经济发展 |
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社会效益 |
保障人民生命财产安全 |
确保和谐发展 |
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环境效益 |
不影响生态 |
不影响当地生态环境 |
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可持续影响 |
物资安全 |
全年管理好防汛物资 |
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服务对象满意度 |
受益范围内单位 |
≥95% |
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问题 |
1.部门预算经费不足； |
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审核意见 |
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