部门整体支出预算绩效目标申报表
（2022年度）
单位名称：岳阳市洋溪湖水利工程服务中心
单位预算编码：302002
主管部门：岳阳市水利局
填报日期：2022年3月31日
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）： 单位负责人：
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部门基本信息 |
预算单位 |
岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 |
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绩效管理 |
姚浩 |
联系电话 |
13507301589 |
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人员编制数 |
6 |
实有人数 |
5 |
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部门职能 |
协调临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷，调度冶湖撇洪地区水事，管理冶湖撇洪地区“三闸三排”水利工程。 |
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单位年度收入预算（万元） |
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收入合计 |
公共财政 拨款 |
政府性基金 拨款 |
非税收入 拨款 |
其他拨款 |
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64.96 |
64.96 |
0 |
0 |
0 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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64.96 |
64.96 |
0 |
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其中 |
三公经费预算（万元） |
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合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
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0.4 |
0 |
0 |
0.4 |
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年度绩效目标 |
1. 搞好冶湖撇洪地区水事调度 2. 协调好临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷
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年度绩效指标部门整体支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
水利工程维修养护 |
电排3处、水闸3处 |
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质量指标 |
水利工程运行管理 |
水利工程设施正常运行 |
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时效指标 |
安全度汛 |
2022全年 |
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成本指标 |
水利工程运行维护管理 |
控制在预算内 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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效益指标 |
经济效益 |
保障垸区内工农业生产 |
促进当地经济发展 |
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社会效益 |
保障垸区内人民生命财产 |
确保当地社会和谐发展 |
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环境效益 |
不影响调蓄湖泊水质 |
不影响当地生态环 |
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可持续影响 |
安全度汛 |
全年较好应对自然灾害 |
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服务对象满意度 |
受益区域范围内人民群众 |
≥90% |
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问题 |
1.资金下达滞后； |
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审核意见 |
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