根据《预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号），以及中央、省市有关政策规定和各行业财务会计制度，我委组织对本委2021年度的部门整体支出绩效认真开展了自评，现将情况汇报如下：
一、部门（单位）概况
（一）单位基本概况
岳阳市发展和改革委员会系财政全额预算拨款单位。2021年编制部门核实市发改委人员编制101人，实有人数为106人，其中机关本级行政编制65人，事业编制41人。
根据编委核定，我委内设科室18个，所属事业单位2个。
内设科室分别是 ：办公室、国民经济综合和规划科、法规科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科和对口支援科、工业交通外经科、财贸服务和信用建设科、资源节约环境保护和两型社会建设科、社会发展科、服务价格和收费管理科、商品价格和调控管理科、行政审批科、长江经济带和洞庭湖发展办公室、能源科、评估督导科、成本调查监审科、人事科(机关党委、离退休管理科、工会、机关纪委）。
所属事业单位分别是 ：岳阳市重点建设项目事务中心、岳阳市发改与改革事务中心。
（二）部门主要职能
岳阳市发展和改革委员会是市政府国民经济和社会发展综合职能部门，主要承担着研究拟订并组织实施全市经济和社会发展规划、推进全市重大项目建设、协调全市经济体制改革、调控和保持全市价格总水平基本稳定、维护市场价费秩序等职能。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
（1）收入情况：全年收入4196.2万元，其中：上年结余338.8万元，财政拨款2645.9万元，其他收入50.31万元政府性基建预算财政拨款收入1500万元。（2）支出情况：全年支出4531.5万元，其中：基本支出2123.7万元 （工资福利支出1677.4万元，公用支出332.1万元），项目支出2407.8万元。本年结余3.47万元。
2、三公经费支出情况：2021年部门预算安排“三公”经费186.3元，实际支出41.16万元。其中公务接待费12.17万元，公务用车运行维护费28.99万元，无因公出国费用。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）部门整体支出绩效评价依据
1、《岳阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(岳财发[2019]11号)；
2、《岳阳市发改委2019年绩效评估实施办法和评估指标的通知》。
（二）部门整体支出绩效评价目的
通过对2021年岳阳市发改委的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用率，为财政部门预算管理提供决策依据。
（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法
1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正、操作
简便高效、尊重客观事实、实事求是的原则。
2、整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
2021年，根据我委年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格实行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。
2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了《关于岳阳市发改委公务接待管理规定》、《岳阳市发改委培训费管理实施细则》、《岳阳市发改委会议费管理实施细则》、《岳阳市发改委公务用车管理规定》等七个机关管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。
3、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，三公经费支出总额较上年有减少，分析原因主要是：我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神，严控各项支出，严格落实公务用车管理制度规定，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出。
4、 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行相关调整，并按规定管理使用，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
5、预算管理方面，我委制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。
五、存在的主要问题
一是预算编制有待严格执行。预算编制与实际支出项目有一定差距。
二是预算拨付资金滞后。有的项目资金和公用经费都是在年末才拨付到位，以至年终资金结存较大。
六、改进措施和有关建议
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
附件2-1
岳阳市2021年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市发展和改革委员会
预 算 编 码：236001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 年 月 日
岳阳市财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
||||||||||||||||
|
联系人 |
张憬然 |
联络电话 |
8880477 |
|||||||||||||
|
人员编制 |
106 |
实有人数 |
106 |
|||||||||||||
|
职能职责概述 |
岳阳市发展和改革委员会是市政府国民经济和社会发展综合职能部门,主要承担着研究拟订并组织实施全市经济和社会发展规划、推进全市重大项目建设、协调全市经济社会体制改革、调控和保持全市价格总水平基本稳定、维护市场价费秩序等职能。 |
|||||||||||||||
|
年度主要 工作内容 |
任务1：加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。 任务2：推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发挥投资对经济增长的关键支撑作用。 任务3：推进园区大会战及现代物流创新发展试点，协调产业发展。 任务4：推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境。 任务5：推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。 任务6：推进易地扶贫搬迁及开展光伏扶贫，着力保障和改善民生。 任务7：推进经济和社会体制改革，深化改革成效。 任务8：加强价格监管调控，维护市场价费秩序。 |
|||||||||||||||
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
围绕打造长江中游交通物流枢纽城市、建设国家区域性中心城市、长岳协调发展、产业园区建设、能源基地建设、洞庭湖生态环境整治。开展了专题研究，形成了一批研究成果。启动编制了“十四五”规划及《岳阳市大健康产业发展规划》、《岳阳市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《岳阳市城市轨道交通线网规划》等重要领域规划。牵头拟订了加快实体经济发展的若干意见。编制了政府投资项目三年滚动投资计划，全年共争取中央和省预算内资金21.8亿元，29个项目入围国家发改委2019年新增地方政府专项债券项目清单。2019年全市园区新签约工业项目281个，其中符合产业链发展方向的占93%，引进投资5亿元以上工业项目51个，其中投资过100亿元的旗舰型项目4个，尤其是新金宝打印机、华为高端制造基地、中创空天新材料、中韩合资智能显示等一批战略性项目落地见效；全年省定“五个100”项目、25个省重点建设项目、市定98个重大建设项目均超额完成年度目标任务，岳阳获评全省“五个100”项目建设先进单位。出台了加快推进社会信用体系建设意见，“信用岳阳”网站共收录信用信息2397.92万条，在全国城市信用监测综合排名中，岳阳市排第68位，居全省第一位。易地扶贫搬迁、光伏扶贫顺利通过省检和国检。积极推进物流、能源等重点产业发展，成功争取岳阳新型功能材料产业集群纳入国家战略性新兴产业集群名单，加强特色产业小镇建设，争取临湘浮标小镇和汨罗甜酒小镇纳入全省首批特色产业小镇支持范围，岳阳产业发展成效受到省政府真抓实干通报表彰。协调推动长江经济带生态优先绿色发展“七大行动”和洞庭湖生态环境专项整治“三年行动”，创建国家长江经济带绿色发展示范区迈出实质步伐。市发改委荣获2019年度全市综合绩效考评先进单位、综治工作先进单位。 |
|||||||||||||||
|
二、部门（单位）收支情况 |
||||||||||||||||
|
年度收入情况（万元） |
||||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： |
||||||||||||||
|
上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
2985.56 |
339.66 |
2645.9 |
|
|
|
||||||||||
|
1、局机关 |
2985.56 |
339.66 |
2645.9 |
|
|
|
||||||||||
|
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
||||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
|||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
4535 |
2127.2 |
1791.6 |
335.6 |
2407.8 |
|
3.47 |
|||||||||
|
1、局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
||||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
|||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
41.16 |
12.17 |
28.99 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1、局机关 |
41.16 |
12.17 |
28.99 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
|||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
|||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
770.8 |
770.8 |
|
|
||||||||||||
|
1、局机关 |
770.8 |
770.8 |
|
|
||||||||||||
|
2、二级机构1 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
3、二级机构2 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
||||||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
||||||||||||||
|
1.加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析；2、推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发挥投资对经济增长的关键作用；3、推进园区大会战及现代物流创新发展试点协调产业发展；4、推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境；5、推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度；6、推进易地搬迁及开展光伏扶贫，着力保障和改善民生等。 |
编制了《岳阳市大健康产业发展规划》，《岳阳市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《岳阳市城市轨道交通线网规划》等重要领域规划，启动岳阳市“十四五”规划的编制，牵头拟订了加快实体经济发展的若干意见。编制了政府投资项目三年滚动投资计划，全年共争取中央和省预算内资金21.8亿元，29个项目入围国家发改委2019年新增地方政府专项债券项目清单。出台了加快推进社会信用体系建设意见，“信用岳阳”网站共收录信用信息2397.92万条，在全国城市信用监测综合排名中，岳阳市排第68位，居全省第一位。易地扶贫搬迁、光伏扶贫顺利通过省检和国检。 |
|||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
|||||||||||||
|
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：固定资产投资增长16% |
完成固定资产投资增13.6%，高于全省0.5个百分点。 |
|||||||||||||
|
指标2：地区生产总值增长9%左右 |
实际增长7%。 |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
数量指标 |
指标1：争取中央、省预算内资金21.8亿元。 |
争取中央和省预算内资金21.8亿元。 |
||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：出台《岳阳市打造千亿物流产业行动方案（2017-2020年）》 |
按时完成 |
||||||||||||||
|
指标2：编制《岳阳市军民融合深度发展“十三五”规划》 |
按时完成 |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：在预算内完成重大项目前期工作 |
未超预算 |
||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||
|
…… |
|
|||||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：加快教育体育事业发展 指标2：加快医疗卫生事业发展 指标3：加快健康养老事业发展 指标3：加快文化旅游事业发展 |
全面完成 |
|||||||||||||
|
经济效益 |
指标1：万元GDP能耗下降3% |
全面完成 |
||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1：加快生态文明建设 |
成功争取12个单位纳入省级两型创建单位范畴，汨罗市农村畜禽污染无害化治理及资源化利用技术推广应用项目和云溪区建筑垃圾和市政污泥生产绿色建材技术项目纳入省级清洁低碳技术推广试点范畴。 |
||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
指标1：工作从审批到监管，从项目安排到向制度设计转变，部门公信力提升 |
社会形象明显提升 |
||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
98 |
|||||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
|||||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：