2021年度
岳阳市应急管理局部门决算
目录
第一部分岳阳市应急管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市应急管理局单位概况
一、部门职责
1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
8、负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
11、承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科（调查评估和统计科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事和宣传教育科共14个局内设机构。
（二）决算单位构成。市应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市应急管理局本级以及下设市地震局、市安全生产监察执法支队、市应急救援事务中心3个二级机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2023.11万元。与上年相比增加11.54万元，增长0.57%，主要原因是项目支出比上年有所增加、为在职在编人员及退休人员发放了物业服务补贴。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1749.51万元，其中：财政拨款收入1749.04万元，占99.97%；其他收入0.47万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2014.24万元，其中：基本支出1756.08万元，占87.18%；项目支出258.16万元，占12.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2011.4万元，与上年相比，增加23.63万元，增长1.18%，主要原因是部、省项目资金支出较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2002.53万元，占本年支出合计的99.36%，与上年相比，财政拨款支出增加277.12万元，增长16.06%，主要原因是部、省级项目资金支出较上年所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2002.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出131.33万元，占6.56%；卫生健康支出38.98万元，占1.95%；农林水支出323.9万元，占16.17%；灾害防治及应急管理支出1508.32万元，占75.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1032.13万元，支出决算数为2002.53万元，完成年初预算的194.02%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为84.23万元，支出决算为84.23万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算数为0，支出决算为47.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害救济工作经费由财政代编预算，未纳入部门预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为60.04万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的64.92%，决算数小于预算数的主要原因其中公务员医疗补助缴费21.06万元由财政代扣，未下达到单位。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）
初预算数为0，支出决算为18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的原因是森林防火工作经费由财政代编预算，未纳入部门预算。
5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
初预算数为0，支出决算为305.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害应急处置经费由财政代编预算，未纳入部门预算。
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为715.78万元，支出决算为757.98万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为62.4万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的42.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是办案费由安全监管调剂至其他应急管理支出，按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
初预算数为0，支出决算为535.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是办案费从安全监管调剂至其他应急管理支出，年中追加了上年度年终绩效考核奖及综治工作考评奖、物业服务补贴、预算单位工资提标经费，省级安全生产预防及应急专项资金。
9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）
年初预算为10.80万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算308.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是省级地震事务专项资金，未纳入年初部门预算。
10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震灾害预防（项）
年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算100%。
11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
初预算数为0，支出决算为18.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
初预算数为0，支出决算为21.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
初预算数为0，支出决算为111.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是中央地灾救灾资金和自然灾害综合风险普查资金未纳入年初部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1744.37万元，其中：人员经费1180.63万元，占基本支出的67.68%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费563.74万元，占基本支出的32.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为62.10万元，支出决算为21.99万元，完成预算的35.41%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因是本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是两年均未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为26.10万元，支出决算为4.69万元，完成预算的17.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，遵守财政纪律；与上年相比减少0.31万元，减少了6.33%，减少的主要原因是厉行节约，按照“过紧日子”的要求从严控制接待费。
公务用车购置费支出预算为0，支出决算为0，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因是本年未计划购置车辆；与上年相比无变化，主要原因是两年均未计划购置车辆。
公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为17.3万元，完成预算的48.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，遵守财政纪律；与上年相比减少了0.14万元，减少了0.8%，减少的主要原因厉行节约，严格控制公务车使用维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.69万元，占21.32%，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.3万元，占78.68%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.69万元，其中：接待来客15批次、384人次，主要是接待省应急厅、省防总等领导来岳指导工作，兄弟市州应急部门领导来岳调研，县（市）应急部门负责人来局汇报工作，包含部分会议接待费。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.3万元，保障了全年安全生产监管、计划执法、自然灾害防灾减灾和应急救援等公务用车，主要用于车辆保险费、维修保养费、车辆ETC通行费、洗车费、燃油费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出570.01万元，比年初预算数增加了277.79万元，增长95.06%。主要原因是：自然灾害处置经费和森林防火经费由财政代编预算，未纳入本部门年初预算中。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费13.83万元，用于召开安全生产行政执法会议、危化品安全监管、非煤矿山安全培训、工贸食品有限空间专项整治、防汛抗旱调度、地震会商等三类会议，人数500余人，内容为安全生产行政执法讲评、直管行业安全生产工作部署、防汛抗旱会商等；开支培训费16.35万元，用于开展防汛抢险业务知识培训、工业园区和乡镇安监站长主题培训、危化品安全管理培训、乡镇应急能力建设培训等，人数近800人，内容为防汛抢险业务知识及应急避险示范演练、安全生产业务知识培训等。2021年，本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额129.23万元，其中：政府采购货物支出129.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、通信指挥车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金305.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对自然灾害处置经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出305.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局对市本级自然灾害处置经费资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
组织对岳阳市应急管理局机关1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2002.53万元、政府性基预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、其他资金支出11.71万元。从评价情况来看，全市全市安全生产和防灾减灾救灾大局稳定、持稳向好，未发生较大安全事故，未发生自然灾害亡人事件。我局对项目资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
自然灾害处置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为439万元，执行数为305.9万元，完成预算的69.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成防汛抗旱目标任务，未发生自然灾害亡人事件；二是通报曝光、挂牌督办、警示约谈、严肃责任追究等制度措施，倒逼责任落地落；强力推进尾矿库闭库销号，完成30座尾矿库销号；三是保障了灾民的生产生活；四是表彰奖励了市长安全奖共计72.5万元。
发现的问题原因：一是年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强；二是存在费用调剂使用的现象，由于项目资金到位时间的原因。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关各科室的预算管理意识，根据我局的年度工作重点和项目专项工作规划，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优秀，部门评价项目绩效评价结果为优秀，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的经费开支。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
1、岳阳市应急管理局2021年部门决算公开表格
2、岳阳市应急管理局2021年度部门整体支出绩效评价报告
3、自然灾害应急处置经费项目绩效评价报告
