根据我局2022年项目实施设定情况，现对我局2022年1-7月整体及项目资金执行情况开展绩效监控，具体情况如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

我局建立了专项资金管理制度，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照机关资金管理办法执行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入，确保专款专用。积极全面实施预算绩效管理，围绕做真绩效目标，做实绩效监控，做深绩效评价，切实强化支出责任，通过绩效管理提升行政管理效能，放大财政资金效用。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

根据《2022年岳阳市部门预算批复表》，本单位年初预算数为2231.65万元（其中一般公共预算拨款2231.65万元），其中：人员经费963.38万元，公用经费240.11万元，运转类项目1028.16万元，特定目标类项目0万元。截至2022年7月31日，追加预算数为1246.27万元。1-7月预算执行数1911.15万元，预算执行进度为54.95%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

从绩效目标实现程度看，基本按时间进度完成或超额完成了年度预算绩效目标任务，按1至7月份绩效目标完成情况分析，我局能够完成年度预算任务。

三、存在的主要问题及原因分析

通过前述对我局整体及项目资金1-7月执行情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

四、下一步改进工作的举措

一是加强项目管理，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同及约定对项目实施情况、日常管理严格把控，保障项目及时实施完成。1、部门整体支出绩效进度监控表.xls2、市场主体管理项目支出绩效目标执行进度监控表（巴陵消费券）新(1).xls