岳阳市2021年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 中共岳阳市委政策研究室
预 算 编 码： 51302
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年6月15日
岳阳市财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
|||
|
联系人 |
王林序 |
联络电话 |
8889241 |
|
人员编制 |
13 |
实有人数 |
13 |
|
职能职责概述 |
（一）围绕市委的中心工作，对有关全市经济、政治、社会等方面的方针、政策问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，供市委决策参考。 （二）组织协调有关职能部门对全市工业、农业、财贸、科技、教育、卫生、文化等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。 （三）负责起草或修改市委有关重要文件、文稿。 （四）做好贯彻执行党的方针、政策和重要决策中的信息反馈工作，深入基层，调查研究，集中情况，汇总资料，向市委综合反映各级领导和广大干部群众的有关意见及各种带有倾向性的问题，提出完善、补充以至修正决策的建议。 （五）根据需要组织撰写宣传、阐释中央和省委、市委有关方针、政策的文章和著作。 （六）组织、联络、协调全市各方面的力量，形成多层次的政研网络。 （七）承担市委交办的其它事项。 |
||
|
年度主要工作内容 |
加大特色和亮点工作推介宣传力度，推动文稿成果及时转化， 扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，结合市委市政府各阶段重大工作部署，积极开展调查研究。 认真落实财经办工作职责，围绕加强财源建设，深入开展12个重点领域协税护税工作， 发挥“喉舌”作用，坚守意识形态主阵地，唱响主旋律，壮大正能量 |
||
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
《弘扬骆驼精神、汲取奋进力量》《以习近平总书记重要讲话精神为指引，奋力开创岳阳“三区一中心”建设新局面》《把民生实事办到群众心坎上》《只争朝夕加快建设“三区一中心”》等10多篇领导署名文章在中央、省级主流媒体发表。 为高质高效起草市第八次党代会报告，围绕“三区一中心”建设、提高财税收入质量、文旅产业发展、创新驱动等九大专题，联合市直相关部门单位，开展深度分析，全面掌握底数，提供决策参考。 牵头制订出台《关于促进岳阳市高质量发展、深化减税降费、财源培植、协税护税行动的工作方案》，坚持每月一清单、每月一报告、每月一调度，全市协税护税工作取得明显成效，得到市委主要领导肯定。 全年编排送印《岳阳工作》9期，刊发优质稿件130余篇。 |
||
|
二、部门（单位）收支情况 |
||||||||||||||||||
|
年度收入情况（万元） |
||||||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： |
||||||||||||||||
|
上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
||||||||||||||
|
局机关 |
408.41 |
49.53 |
343.89 |
|
|
15.00 |
||||||||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
||||||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
|||||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
||||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||||
|
局机关 |
374.31 |
374.31 |
215.95 |
158.36 |
|
|
34.11 |
|||||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
||||||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
|||||||||||||||
|
局机关 |
2.70 |
0.89 |
1.81 |
|
|
|||||||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
|||||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
|||||||||||||||||
|
局机关 |
25.88 |
25.88 |
|
|
||||||||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
||||||||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
||||||||||||||||
|
加大特色和亮点工作推介宣传力度，推动文稿成果及时转化， 扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，结合市委市政府各阶段重大工作部署，积极开展调查研究。 认真落实财经办工作职责，围绕加强财源建设，深入开展12个重点领域协税护税工作， 发挥“喉舌”作用，坚守意识形态主阵地，唱响主旋律，壮大正能量 |
100% 100% 100% 100% |
|||||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
|||||||||||||||
|
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：出台《关于促进岳阳市高质量发展、深化减税降费、财源培植、协税护税行动的工作方案》 |
100% |
|||||||||||||||
|
数量指标 |
|
100% |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
编排送印《岳阳工作》9期 |
100% |
||||||||||||||||
|
指标2：积极开展调查研究 |
100% |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：节俭高效 |
厉行节约，做到零浪费 |
||||||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1： |
|
|||||||||||||||
|
经济效益 |
指标1： |
100% |
||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
指标1：群众满意90% |
95 |
||||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
100分 |
|||||||||||||||||
|
评价等次 |
S |
|||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
|||||||||||||||
|
陈波 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
王林序 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||
|
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||
填报人（签名）：王林序 联系电话：8889241
评价报告综述
根据《岳阳市财政局关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》(岳财预〔2022〕63号)要求，我室围绕做真绩效目标、做深绩效评价，开展了2021年度预算绩效管理自评工作，现将整体支出绩效情况报告如下：
一、单位概况
1、单位基本情况
中共岳阳市委政策研究室是市委直属正处级公益一类事业单位，内设秘书科、党史编研科、历史人物研究科、联络科、方志科、年鉴科、资料信息科等。核定全额拨款事业编制19人，后勤服务事业编制1人。2021年末，实有在职人数17人，其中处级3人、科级及以下14人；离退休人员16人，其中离休人员1人（副处级），退休人员15人（处级12人、科级3人），其中2名同志当年退休。
2、整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
我室2021年支出374.31万元，其中：人员支出215.95万元，公用支出158.36万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、基本支出
全年基本支出374.31万元，其中包括①工资福利支出208.83万元，其主要构成是工资奖金福利、机关养老医疗保险、机关职业年金及公积金缴费支出；②公用支出158.36万元，包括一般商品服务支出和业务工作开支。③我室严控公务接待、公务用车标准，公务接待有函有审批单，公务用车专人管理专人审批。坚决做到“三公经费”只减不增，会议费、培训费等办公性行政经费零增长。2021年度我室的“三公”经费支出2.70万元。
2、专项支出
我室2021年无专项工程类支出。
三、整体支出绩效情况
2021年，政研室（财经办）各方面工作取得了新的进步，但仍然存在一些问题，主要表现在：学习的主动性、系统性、及时性有待提升；为市委参政设谋,参的高度、谋的深度还有待提高，特别是财经工作调查研究亟待改善；思想政治和意识形态工作还有待加强，等等。下一步，我们将认真落实普华书记指示要求，在市委秘书长办公会坚强领导下，大力践行“五个坚持”根本要求，坚持以政治建设为统领，以扛牢主业为根本，以强化作风为抓手，持续深化“出彩政研、创优品牌”行动，为建设现代化岳阳作出政研贡献。
四、存在的主要问题
在预算执行过程中，全年预算执行与预算编制存在一定差异，特别是年末存在科目之间资金相互调剂使用和资金的使用进度滞后的情况。
五、改进措施和有关建议
1、进一步完善相关财务制度，特别是绩效管理制度，严格遵照制度开展各项工作。
2、建立项目资金台账，加大绩效监控力度，尽可能避免年末科目之间资金调剂使用的问题，做到项目进展与经费开支进度基本一致。
部门整体支出绩效评价评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
投 入 （15分） |
预算配置 （15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
||
|
重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
|
过 程 （40分） |
预算执行 （15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
|
||
|
预算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
|
|
|
资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
3 |
3 |
|
||
|
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
|
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
过 程 （40分） |
资产管理 （10分） |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
4 |
|
|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
产 出（25分） |
职责履行 （25分） |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
|
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
|
|||
|
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
|
|||
|
省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
|
|||
|
效 果 （20分） |
履职效益 （20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
|
|
|
社会效益 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
|
||
|
总 分 |
|
|
|
100 |
100 |
|