岳阳市国资委2023年部门预算公开

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据市人民政府授权，依据相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同相关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。承担市属国有企业改制领导小组办公室日常工作；拟订市属国有企业改制的有关政策和措施，审核市属国有企业改制方案，指导和监督市属国有企业改制工作。

4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6、负责企业国有资产基础管理，拟订有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7、负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。

8、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9、指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。

10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、根据编委核定，市国资委机关行政编制27名；国有企业监事会主席行政编制单列，按实际情况核定，核定机关后勤服务事业编制1名。

市国资委设置8个内设机构：综合科、政策法规科（行政事业单位经济实体管理科）、产权管理科、企业改革发展科、资本收益与财务监管科（资本合作科）、考核分配科、安全维稳科、党建工作科。人事科与党建工作科合署办公。

机关党委、机关纪委按章程设置。

2、设立市国有资产监督管理事务中心（非独立核算），为所属正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市国资委本级

2、市国有资产监督管理事务中心

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算604.70万元，其中，一般公共预算拨款604.70万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加98.73万元，主要是因为增加了医疗补助资金和住房保障的预算。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算604.70万元，其中，208社会保障和就业支出39.94万元，210卫生健康支出30.79万元，215资源勘探工业信息等支出496.09万元，221住房保障支出37.88万元，支出较去年增加98.73万元，主要是因为增加了医疗补助资金和住房保障的预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算604.70万元，其中，208社会保障和就业支出39.94万元，占6.61%；210卫生健康支出30.79万元，占5.09%；215资源勘探工业信息等支出496.09万元，占82.04%；221住房保障支出37.88万元，占6.26%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为575.90万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为28.80万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：国有资产监管经费专项支出28.80万元，主要用于完成监管企业国有资本经营预算，企业负责人业绩考核和薪酬兑现，指导国资系统党支部创建示范单位等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款94.08万元（数据来源见表12），比上一年增加22.67万元，增加31.75%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数15.30万元（数据来源见表14），其中，公务接待费5.60万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.70万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.70万元）。2023年三公经费预算较上年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩机关“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开10次会议，人数260人，内容为全市国资国企工作会议、岳阳市国资委系统党委书记抓基层党建工作述职评议会、2023年度全面从严治党工作专题会等；培训费预算3.10万元，拟开展7次培训，人数200人，内容为国资委监管企业制度建设专题培训、市国资系统法制培训、“管理提升”系列培训暨国企改革讲堂等；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额112.56万元，其中工程类0万元，货物类10.26万元，服务类104.30万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为604.70万元，其中，基本支出575.90万元，项目支出28.80万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。