2023年度岳阳市行政审批服务局部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务服务、电子政务管理相关政策及相关发展规划、年度计划和措施办法,并组织实施;负责组织或参与起草与行政审批服务工作相关的地方性法规、市政府规章和规范性文件。

2、负责统筹推进全市"放管服"改革和行政效能工作; 负责指导、协调、推进行政审批制度改革;负责权责清单、行政许可清单、中介服务事项清单目录管理和政务服务标准化规范化便利化工作。

3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作; 负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

4、负责统筹推进、监督管理全市政务服务体系建设和“互联网+政务服务”工作;负责指导县市区政务服务工作。

5、负责统筹全市政务信息化项目规划、计划、建设和管理工作;负责指导县市区政务信息化管理工作。

6、负责全市政务信息资源的统筹管理、授权开发、利用增值和监督指导等工作;负责组织、协调、推进政务信息资源共享和开放工作。7、负责统筹全市电子政务基础设施、公共支撑平台、数据资源和市级统筹应用系统的建设、管理、安全保障工作。

8、牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作,协同推进数字产业化、产业数字化。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、与相关单位的职责分工。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设6个科室，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、行政审批制度改革科、政务服务科、行政效能与政务公开科、电子政务科、大数据建设管理科。

所属事业单位分别是：岳阳市政务服务中心、岳阳市大数据中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市行政审批服务局本级。

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度年本单位收入预算1413.85万元，其中，一般公共预算拨款1413.85万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年增加214.49万元，主要是因为主要是人员增加，工资福利支出标准提高。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1413.85万元，其中，201一般公共服务支出1253.99万元，208社会保障和就业支出61.73万元，210卫生健康支出46.46万元，221住房保障支出51.66万元，支出较去年增加增加214.49万元，主要是因为主要是人员增加，工资福利支出标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1413.85万元，其中，201一般公共服务支出1253.99万元，占88.69%；208社会保障和就业支出61.73万元，占4.37%；210卫生健康支出46.46万元，占3.29%；221住房保障支出51.66万元，占3.65%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为747.32万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为666.53万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：电子政务内网维护经费专项支出2.97万元，主要用于电子政务内网维护方面,工作经费专项支出100.00万元，主要用于持续深化行政审批制度改革，推进审批服务体系标准化建设等工作,人力资源支撑系统专项支出193.80万元，主要用于政务大厅综合受理窗口工作人员劳务费方面,日元贷款还款付息专项支出1.53万元，主要用于日元贷款还款付息方面,市政府门户网站维护费专项支出3.60万元，主要用于市政府门户网站维护费方面,市政务中心运行经费专项支出264.00万元，主要用于政务大厅运行维护方面,数字产业化和产业数字化专项经费专项支出10.00万元，主要用于大数据中心数字产业化建设方面,印章刻制、寄递费用专项支出31.83万元，主要用于政务大厅免费印章刻制、寄递、免费文印等方面,政务大厅延时服务水电物业费专项支出29.80万元，主要用于政务大厅水电物业费方面,政务公开专项经费专项支出9.00万元，主要用于政务公开工作方面,智慧城市项目建设管理经费专项支出20.00万元，主要用于智慧城市项目建设管理方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款131.55万元（数据来源见表12），比上一年增加33.78万元，增加43.8%。主要原因是职能职责增强。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数18.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费9.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少2万元，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算4.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开5次会议，人数200人，内容为深化放管服改革；培训费预算3.00万元，拟开展6次培训，人数150人，内容为政务服务标准化、政数大讲堂；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额522万元，其中工程类120万元，货物类184万元，服务类218万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1413.85万元，其中，基本支出747.32万元，项目支出666.53万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。