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岳阳市水利局2022年度部门预算 |
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目录 |
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第一部分 2022年部门预算说明 |
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第二部分 2022年部门预算公开表格 |
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1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表 |
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第一部分 2022年部门预算说明 |
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一、部门基本概况 （一）职能职责 市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是: 1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。 3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。 5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布市级水资源公报。 7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。 8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 10、指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 11、负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。 12、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法，指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。 13、开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。 14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。 15、完成市委和市政府交办的其他事项。 16、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 （二）机构设置 我单位内设科室17个，分别是办公室、规划计划与科技科、调研法规科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、行政审批科、财务科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。2022年我单位在职人员151名，退休人员116名，离休人员2名。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 1、岳阳市水利局本级 2、岳阳市洋溪湖水利工程服务中心、 3、岳阳市防汛物资储备管理中心
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三、部门收支总体情况 |
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（一）收入预算 |
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包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2899.31万元，其中，一般公共预算拨款2899.31万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
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收入较去年增加1056.65万元，主要是因为：一是由于由于机构改革本级单位新增调入14人；二是由于2022年新增招考进入9人；三是由于本年度一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和中餐补助预算；四是由于二级机构工资调标和社保费增加，以及新增运转类项目。 |
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（二）支出预算 |
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2022年本部门支出预算2899.31万元，其中，社会保障和就业支出183.89万元，占比6.34%，卫生健康支出128.7万元，占比4.44%，农林水支出2448.8万元，占比84.46%，住房保障支出137.92万元，占比4.76%。支出较去年增加1056.65万元，主要是因为主要是因为：一是由于由于机构改革本级单位新增调入14人；二是由于2022年新增招考进入9人；三是由于本年度一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和中餐补助预算；四是由于二级机构工资调标和社保费增加，以及新增运转类项目。 说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
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四、一般公共预算拨款支出预算 |
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2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2899.31万元，其中，社会保障和就业支出183.89万元，占比6.34%，卫生健康支出128.7万元，占比4.44%，农林水支出2448.8万元，占比84.46%，住房保障支出137.92万元，占比4.76%。具体安排情况如下： |
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（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2028.39万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
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（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为870.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会节日福利支出81万元，主要用于在职及离退休职工发放“七节一日”工会福利经费支出；基础绩效奖540万元，主要用于在职及离退休职工发放年终绩效考核奖金支出；物业补贴97.2万元，主要用于在职及离退休职工物业补贴支出；中餐补助108万元，主要用于在职及离退休人员中餐补助支出；水土保持非税收入执收成本2万元，主要用于保障水土保持费征收的日常工作开支；办案费罚没收入6万元，主要用于打击非法采砂、水政执法等日常开支。另外，工会经费补助1.5万元，伙食补助2万元，物业补贴1.8万元，综合绩效奖和平安岳阳建设奖10万元。主要用于按项目管理的工资福利支出与商品和服务支出等方面。 |
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五、政府性基金预算支出 |
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2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
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六、其他重要事项的情况说明 |
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（一）机关运行经费 |
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2022年本部门岳阳市水利局机关本级、岳阳市洋溪湖水利工程服务中心、岳阳市防汛物资储备管理中心，共3家行政事业单位的机关运行经费371.84万元，比上一年增加81.48万元，增加28.06%。主要原因是机构改革，将原岳阳市长江修防中心、岳阳市东湖修防服务站、岳阳市洋溪湖水利工程服务中心、岳阳市防汛物资储备管理中心的人员并入本级单位，相应经费转入我单位。 |
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（二）“三公”经费预算 |
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2022年本部门机关本级、岳阳市洋溪湖水利工程服务中心、岳阳市防汛物资储备管理中心等合计3家行政事业单位“三公”经费预算数137.84万元，其中，公务接待费84.84万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48万元）。 |
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（三）一般性支出情况 |
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2022年本部门会议费预算5.2万元，拟召开12次会议，1200余人次，主要用于全市防汛抗灾、河长制工作及河道采砂、协调临湘市和云溪区水事调度等会议；培训费预算3.2万元，拟开展6次培训，人数约1000人，内容为农村饮水安全工作、移民后期扶持工作、特种作业常规培训等；2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
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（四）政府采购情况 |
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2022年本部门政府采购预算总额6678.22万元，其中工程类354万元，货物类592.45万元，服务类5731.77万元。 |
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（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
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截至上年底，本部门共有车辆9辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备1台，为无人测量船1辆；单位价值100万元以上专用设备2台，为防汛调度中心大屏显示系统和采砂执法船。 2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于应急保障，资金来源为单位自筹资金。 2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
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（六）预算绩效目标说明 |
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本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2899.31万元，其中，基本支出2028.39万元，项目支出870.92万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
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七、名词解释 |
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1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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第二部分 2022年部门预算公开表格 |
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1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表
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