目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、单位整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳市退役军人服务中心为岳阳市退役军人事务局管理的公益一类事业单位，主要职责是：
第一、为机关提供支持保障的职能
1.负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作。
2.负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作。
3.负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作。
4.负责全市退役军人事务体系业务培训工作。
第二、面向社会提供公益服务的职能
1.负责退役军人信访接待、权益维护和法律咨询等工作。
2.负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作。
3.负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作。
第三、完成市退役军人事务局交办的其他任务。
（二）机构设置
根据市委编委核定，本单位内设机构5个，目前在职在编人员30人，退休人员33人。内设机构分别为：综合部、培训信息部、信访接待部、军休服务一部、军休服务二部。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本单位收入预算695.99万元，其中，一般公共预算拨款695.99万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年增加441.34万元，主要是因为2022年市退役军人服务中心与市军干所、市军休中心单位合并，在职人员和退休人员人数均有所增加，单位职能范围扩大，单位收入预算增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算695.99万元，其中，208社会保障和就业支出634.31万元，210卫生健康支出31.28万元，221住房保障支出30.40万元，支出较去年增加441.34万元，主要是因为三家单位合并以后，单位人员支出增加，新增多个项目支出，单位支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算695.99万元，其中，208社会保障和就业支出634.31万元，占91.14%；210卫生健康支出31.28万元，占4.49%；221住房保障支出30.40万元，占4.37%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为516.19万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为179.80万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：代管无军籍职工经费专项支出32.30万元，主要用于落实代管无军籍职工待遇等方面，军休干部老干费专项支出86.50万元，主要用于提高军休干部生活待遇方面，军休干部随军遗属生活补助专项支出26.00万元，主要用于保障军休随军遗属生活待遇方面，退役军人服务专项工作经费专项支出5.00万元，主要用于保障单位退各项退役军人服务保障工作开展等方面，退役军人信访维稳工作经费专项支出20.00万元，主要用于持续提升信访维稳工作质量等方面，退役军人志愿者服务支队专项经费专项支出10.00万元，主要用于保障巴陵先锋退役军人志愿服务队开展的各项志愿活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款62.82万元（数据来源见表12），比上一年增加47.18万元，增加301.66%。主要原因是2022年三家单位合并，单位人员人数有所增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数11.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加8.43万元，主要原因是三家单位合并，相较上年增加了公务用车运行维护费的支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.10万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数20人，内容为全市服务中心主任会议；培训费预算0.10万元，拟召开1次培训，人数20人，内容为退役军人服务保障相关业务培训。2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额394.06万元，其中工程类120万元，货物类116.06万元，服务类158万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为695.99万元，其中，基本支出516.19万元，项目支出179.80万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、单位整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
