岳阳市商务局2023年度部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草第一足球网国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议，研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用市级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和省、市政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

(七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

(八)贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进第一足球网与其他国家地区的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(十)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十一)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对第一足球网的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三)负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食产业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，指导县市区粮食行政管理部门对从事粮食收购的企业实行备案管理。指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

(十四)承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议，会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全市范围内储备粮的数量、质量和储存安全，制定本市储备粮管理的技术规范并监督执行。

(十五)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导第一足球网对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(十六)承担全市商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，指导全市商务粮食系统财务和内部审计工作。

(十七)负责市直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成直属企业改革改制工作。

（十八）组织实施重要物资收储、轮换和管理，管理粮食、棉花和食糖等储备职责；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。（该项职能除粮油和猪肉储备外市直有关部门暂未移交我局）

(十九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二十）流通领域行政执法职能随机构改革全部划入市市场监督管理局。

（二）机构设置

根据编委核定，我局所属事业单位1个，为独立核算的市投资促进事务中心。核定行政编制74名，财政全额事业编制32名，工勤编制2名。其中市投资促进事务中心财政全额拨款事业编制25名。

机关内设科室24个，分别是办公室、人事科、财务科、市场秩序科、电子商务科、投资管理科、服务贸易和商贸流通科、法规和信访科、成品油管理科、市场运行和消费促进科、粮食产业发展科、加工贸易科、对外投资和经济合作科、市场体系建设科、对外贸易科、粮食调控与储备科、行政审批科、物资储备科、监督检查和安全科（安全生产监督管理科）、自贸区综合协调科，机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科、岳阳市商务粮食工会；市投资促进事务中心内设三个科室，分别为综合科、联络交流科、投资服务科。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市商务粮食局本级

2、独立核算的投资促进事务中心

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算2469.89万元，其中，一般公共预算拨款2469.89万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加70.22万元，主要是因为2023年增加了医疗补助及住房保障等预算。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算2469.89万元，其中，201一般公共服务支出2165.95万元，208社会保障和就业支出111.34万元，210卫生健康支出84.55万元，221住房保障支出108.04万元，支出较去年增加70.22万元，2023年预算增加了医疗补助及住房保障等预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算2469.89万元，其中，201一般公共服务支出2165.95万元，占87.69%；208社会保障和就业支出111.34万元，占4.51%；210卫生健康支出84.55万元，占3.42%；221住房保障支出108.04万元，占4.37%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2434.87万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为35.02万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：遗属补助/定额补助/其他2023专项支出35.02万元，主要用于遗属补助/定额补助/其他等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款338.02万元（数据来源见表12），比上一年增加80.84万元，增加31.43%。主要原因是人员增加经费增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数115.77万元（数据来源见表14），其中，公务接待费68.97万元，因公出国（境）费21.12万元，公务用车购置及运行费25.68万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费25.68万元）。2023年三公经费预算较上年减少12.2万元，减少9.53%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算2.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开5次会议，人数210人，内容为全市商务粮食和开放型经济工作会议，商务粮食工作讲评会，中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区工作领导小组会议、招商引资工作部署会议等；培训费预算2.00万元，拟开展4次培训，人数190人，内容为外贸实务培训、智能粮食管理系统业务培训、开放型经济发展培训会、招商引资业务培训等。2023年度本部门未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额588万元，其中工程类0万元，货物类96万元，服务类492万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2469.89万元，其中，基本支出2434.87万元，项目支出35.02万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。