2023年岳阳市信访局部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上

访群众做好组织服务工作。

（2）承办中央、省和市委、市政府交办的信访事项，向县市区、市直部门和中央、省驻岳单位交办信访事项，督促检查处

理落实情况。

（3）综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。

（4）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全市各级党政机关的信访

工作。

（5）研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全市信访工作业务，总结推广信访工作经验，提

出加强和改进信访工作的意见。

（6）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织

信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定:市信访局内设科室9个，内设科室分别是办公室、接访一科、接访二科、网络信访和办信科、协调督查

科、政策法规科、综合调研科、驻京维稳科（承担岳阳市驻京维稳劝返工作职责）、驻长沙接访劝访科以及二级机构1个市人

民来访接待中心。

本年度我单位预算编制在职人数为29人，退休人数12人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市信访局本级；

2、无独立核算二级机构及下属单位。

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性

基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均

为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度年

本部门收入预算615.58万元，其中，一般公共预算拨款615.58万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国

有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资

金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加54.01万

元，主要是因为人员增加，导致工资福利收入及日常公用经费收入增加。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算615.58万元，其中，201一般公共服务支出492.80万元，208社会保障和就业支出70.37万元，210卫生

健康支出23.08万元，221住房保障支出29.33万元，支出较去年增加54.01万元，主要是因为人员增加，导致工资福利支出及日常

经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算615.58万元，其中，201一般公共服务支出492.80万元，占80.05%；208社会保障和就业

支出70.37万元，占11.43%；210卫生健康支出23.08万元，占3.75%；221住房保障支出29.33万元，占4.76%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为466.58万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为149.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发

展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：两会工作经费专项支出35.00万元、

市人民来访接待中心办公运行经费专项支出27.10万元、信访津贴专项支出7.00万元、信访专项支出22.00万元、驻京工作经费专

项支出57.90万元，主要用于信访维稳、人民来访中心接访劝访工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款78.11万元（数据来源见表12），比上一年增加17.04万元，增加27.90%。

主要原因是人员增加，导致日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数29.10万元（数据来源见表14），其中，公务接待费17.10万元，因公出国（境）费0.00万元，

公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元）。2023年三公经费预算较上年

持平，主要原因是按照要求，严控三公经费开支。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开10次会议，人数220人，内容为信访联席会、

两会及特护期维稳相关会议、信访工作相关会议等；培训费预算1.00万元，拟开展5次培训，人数100人，内容为理论培训、信

访业务培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额326.40万元，其中工程类6.00万元，货物类63.80万元，服务类252.10万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设

备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公

务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。

拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位

价值100万元以上专用设备0台。2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为615.58万元，其中，基本支出466.58万元，

项目支出149.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费

和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、食宿费等支出。