中共岳阳市委机构编制委员会办公室2022年度部门预算

目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；根据授权统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2.拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和县市区党政机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制改革和机构改革工作。

3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级以上事业单位和县市区事业单位机构改革方案；指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

4.审核全市处级机构、县市区党政机关科级机构的设置和调整方案；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县市区之间的事权划分和职责分工；审核全市处级机构的内设机构、市直党政机关的科级机构、市直科级事业单位、县市区科级事业单位的设置和调整方案。

5.审核市直党政机关各部门、全市处级以上事业单位人员编制方案；会同相关部门提出市县党政机关、处级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审核市直和县市区党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全市事业单位机构编制标准和管理办法。

6.拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

7.负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。

8.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全市事业单位登记管理的相关文件并组织实施；指导、协调、监督全市事业单位登记管理工作。

9.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10.承办市委、市人民政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

市委编办内设科室8个，所属事业单位1个。

所属事业单位是岳阳市机构编制事务中心。

内设科室分别为综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科、实名制管理和信息科、县乡机构编制科、改革与政策法规科（园区机构编制科）、机构编制监督检查科。

二、部门预算单位构成

本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算455.59万元，其中，一般公共预算拨款455.59万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

收入较去年增加89.62万元，主要是因为伙食补助、物业服务补贴、综合绩效和平安建设奖纳入了预算。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算455.59万元，其中，一般公共服务支出383.68万元，占比84.22%，社会保障和就业支出29.5万元，占比6.48%，卫生健康支出20.28万元，占比4.45%，住房保障支出22.13万元，占比4.86%。支出较去年增加89.62万元，主要是因为伙食补助、物业服务补贴、综合绩效和平安建设奖纳入了预算。

2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算455.59万元，其中，一般公共服务支出383.68万元，占比84.22%，社会保障和就业支出29.5万元，占比6.48%，卫生健康支出20.28万元，占比4.45%，住房保障支出22.13万元，占比4.86%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为332.91万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为122.68万元，是指我办为完成机构编制工作而发生的支出，主要用于机构编制督查、年度报告公示、事业单位法人履职评估、实名制网络信息等等。其中：工会经费补助9.90万元、伙食补助13.20万元、物业服务补贴11.88万元、综合绩效和平安建设奖66.00万元、机构编制实名制网络建设1.80万元、事业单位法人履职评估1.80万元、中文域名管理工作0.90万元、专项工作经费17.20万元。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2022年本部门机关本级机关运行经费67.10万元，比上一年增加13.49万元，增加25%。主要原因是新增一名劳务派遣人员，劳务费增加。

（二）“三公”经费预算

    2022年本部门机关本级“三公”经费预算数4.1万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。
    2022年三公经费预算较上年减少15.16万元，降低79%，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

    2022年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2次市委编委会议等；培训费预算0.50万元，拟开展1次培训；2022年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
    2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。                                  2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为455.59万元，其中，基本支出332.91万元，项目支出122.68万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。