目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（2）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（5）办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（6）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（7）负责向省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（8）指导、协调、推进全市行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开（政府信息公开、办事公开）、电子政务工作。
（9）负责市政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。
（10）承办市委和市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市委编办核定:市政府办内设科室19个，所属事业单位1个，下属管理单位5个。
所属事业单位是机关事务管理中心。
下属管理单位中，有正处级单位2个，为市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处；副处级单位2个，为市政府驻长沙联络处、市政府12345热线服务中心；正科级单位1个，市政府驻广州深圳联络办公室。
本年度我单位预算编制在职人员157人，退休人员177 人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位仅包括岳阳市人民政府办公室本级，无独立核算的二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5055.17万元，其中，一般公共预算拨款5055.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。
本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
收入较去年增加494.38万元，主要是因为人员增加，导致财政预算安排的工资福利及日常公用经费收入增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算5055.17万元，其中，一般公共服务支出3941.23万元，社会保障和就业支出798.44万元，卫生健康支出133.74万元，住房保障支出181.76万元。支出较去年增加494.38万元。主要是因为人员增加，导致财政预算安排的工资福利及日常公用经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5055.17万元，其中，一般公共服务支出3941.23万元，占77.96%；社会保障和就业支出798.44万元，占15.79%；卫生健康支出133.74万元，占2.65%；住房保障支出181.76万元，占3.60%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为3377.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1678.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：政府办(含归口管理单位)工作经费专项支出520.00万元，主要用于督察督办、应急管理、维稳、派驻机构工作等；机关运行经费专项支出728.70万元，主要用于机关运行等；12345水电及网格工作经费专项支出22.80万元，主要用于热线服务中心工作专项；湖南日报社岳阳记者站工作经费专项支出13.50万元，主要用于湖南日报社驻岳阳记者站工作专项；非税执收专项支出393.09万元，主要用于派驻机构工作专项等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门岳阳市人民政府办公室机关本级共1家行政事业单位的机关运行经费558.62万元，比上一年增加54.91万元，增加10.90%。主要原因是人员增加，导致预算安排日常公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门机关本级合计1家行政事业单位“三公”经费预算数385.16万元，其中，公务接待费124.30万元，因公出国（境）费16.20万元，公务用车购置及运行费244.66万元（其中，公务用车购置费53.94万元，公务用车运行费190.72万元）。2023年三公经费预算较上年持平，主要原因是本年度我单位按照要求厉行节约，控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算5.00万元，拟召开15次会议，人数800人，内容为市政府办公会、优化营商环境会等；培训费预算5.00万元，拟开展10次培训，人数300人，内容为办公室业务工作培训、理论学习培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额2274.80万元，其中工程类0万元，货物类266.80万元，服务类2008.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆27辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车25辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车3辆，拟新增配置车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆，主要用于机要通信及应急保障工作，资金来源为财政拨款。
2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5055.17万元，其中，基本支出3377.08万元，项目支出1678.09万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
