2021年度
中共岳阳党校部门决算
目录
第一部分 党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
党校概况
一、 部门职责
（1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。
（2）承担全市各级党员领导干部的培训。
（3）协同组织部门、人事部门、统战部门，对学员在校期间进行考核考察。
（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
（5）负责对县（市、区）委党校的业务指导。
（6）举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。
（7）完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，我校内设处室25个，全部纳入2021年部门决算编制范围。
内设处室分别是办公室、研究室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、学员管理部、业务指导部 、科研部、公务员培训部、安全保卫部、离休人员工作办公室、机关党委、工会、机关纪委、科学社会主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理教研部、科技与生态文明教研部、统战理论教研部、岳阳经济社会发展研究中心、信息技术部、图书和文化馆。
（二）决算单位构成。
中共岳阳市委党校2021年部门决算汇总公开单位构成只有党校本级，没有二级机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2425.75万元。与上年相比，减少215.01万元，减少8.14%，主要是因为2020年其他资金收入减少。
2021年度支出总计2425.75万元。与上年相比，减少215.01万元，减少8.14%，主要是因为严格执行厉行节俭的各项要求，从严控制经费开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2401.87万元，其中：财政拨款收入2141.11万元，占89.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入260.76万元，占10.86%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2276.47元，其中：基本支出2276.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2164.01万元，与上年相比，增加156.49万元,增长7.79%，主要是因为年初财政安排干部教育培训费增加，社会培训办班次数人员增多，非税收入也增加。
2021年度财政拨款支出总计2164.01万元，与上年相比，增加156.49万元,增长7.79%，主要是因为社会培训办班次数、人数增多，培训成也本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2164.01万元，占本年支出合计的89.21%，与上年相比，财政拨款支出增加180.59万元，增长9.10%，主要是因为社会培训办班次数、人数增多，培训成也本增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2164.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1778.54万元，占82.19%;社会保障和就业（类）支出177.64万元，占8.21%；卫生健康（类）支出47.53万元，占2.20%；农林水（类）支出160.3万元，占7.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1467.84万元，支出决算数为2164.01万元，完成年初预算的147.42%，其中：
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。
年初预算为1194.52万元，支出决算为1778.54万元，完成年初预算的148.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付在职2021年年终绩效考核奖、综合治理奖发放，社会培训班办班次数、人员增多，培训成本相对增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出/抚恤（款）事业单位离退休/机关事业单位养老保险缴费支出/其他优抚支出（项）
年初预算为102.71万，支出决算为177.64万元，完成年初预算的172.95%，决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员新增2人死亡，财政拨付一次性死亡抚恤金、财政追加离退休人员年终第十三个月工资，离休人员年终绩效考核奖、综合治理奖发放。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为47.53万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算100%。
4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为100万元，支出决算为160.3万元，完成年初预算160.3%，决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加村级组织运转经费和村支部书记培训是用于乡镇党委书记抓党建建设乡村振兴培训班经费和2021年全市村（社区）党组织书记培训经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2164.01万元，其中：人员经费1473.31万元，占基本支出的68.08%,主要包括主要包括基本工资494.83万元、津贴补贴31.97万元、奖金269.67万元、伙食补助费15.11万元、绩效工资147.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.33万元、职工基本医疗保险缴费50万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金21.4万元、离休费18.64万元、退休费245.12万元、抚恤金36.78万元、生活补助8万元、奖励金21.07万元、其他对个人和家庭的补助4.91万元；公用经费690.7万元，占基本支出的31.92%，主要包括办公费30.74万元、印刷费11.89万元、水费18.85万元、电费74.87万元、邮电费7.43万元、物业管理费84.12万元、差旅费7.46万元、维修（护）费60.51万元、会议费1.39万元、培训费203.95万元、公务接待费1.22万元、专用材料费19.34万元、专用燃料费0.4万元、劳务费19.83万元、工会经费33.27万元、福利费22.18万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他交通费用34.54万元、税金及附加费用0.26万元、其他商品和服务支出27.32万元、办公设备购置14.88万元、专用设备购置10.27万元、文物和陈列品购置（图书）2.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.35万元，支出决算为5.06万元，完成预算的54.12%，2021年没有购买新公务用车。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3.35万元，支出决算为1.22万元，完成预算的36.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.1万元，减少8.13%,减少的主要原因是厉行节俭。
公务用车购置支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.84万元，完成预算的55.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定缩减开支，与上年相比减少0.65万元，减少16.25%,减少的主要原因是厉行节俭。2021年没有购买新公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占24.11%,,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.84万元，占75.89%。其中：
1、公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组4个、来宾65人次，主要是发生的全市领导学习干部贯彻五中全会议、省委党校调研、岳阳县党校一行人接待发生支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.84万元，其中：公务用车购置费0万元，党校更新公务用车0辆,。公务用车运行维护费3.84万元，主要是车辆维修保养，洗车，公务用车过路过桥费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、因公出国（境）费支出决算为0万元
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府基金收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出690.7万元，比上年决算数增加124.36 万元，增长21.96%。主要原因是：我校今年社会培训班办班数增加、主体班人次增多，运行成本培训费增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.39万元（年初财政预算会议费为7.65万元），用于召开5个会议，人数170人，内容为与中央党校合作一江碧水课题、市党校系统和党史教育第五巡回组会议、政协社科界座谈会、全市诗词基地挂牌，全市县区组织部长会；开支培训费203.95万元（年初干部教育培训费预算安排240.6万元），用于开展主体班和社会培训班培训，人数5000人，内容为春秋两季主体班规定调训，公务员培训部市直机关党员干部培训，各系统定向安排培训班。
我校2021年没有举办各种节庆、晚会、论坛、赛事活动，其开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.12万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.12%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金240.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对干部教育培训费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240.6万元，资金已拨付240.6万到位。以全面提高党政干部的综合素质。加强党的执政能力建设为培训目标，全年举办春秋两期干部培训班，共计27个班，1700人次，社会培训班26班次，3300人次。
组织对中共岳阳市委党校单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1467.84万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看部门支出合理，三公经费，出国出境费及公车运行费严格控制逐年递减。干部教育培训按计划优质完成。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
通过绩效评价，提出进一步完善干部培训经费使用和管理措施，提高财政资金使用效益。坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照评价相关评价指标，采取评价小组自评相结合的方法对干部教育培训费和报告厅改造工程进行了客观真实的评价。我校在绩效评价工作过程中成立了以副校长为组长的绩效自评工作小组，制定了评价实施方案开展了绩效自评工作。对两个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，填报了绩效考核自评评分表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。
干部教育培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为240.6万元，执行数为240.6万元，完成预算的100%。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2021年市财政按照文件要求及时足额将干部教育培训经费拨付到位。我校依照财务管理制度，严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对专项资金实行专款专用、专户核算，保证资金合理有效的使用。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
