目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概
（一）职能职责
（1）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（4）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
（5）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来岳(回国)工作、定居和国（境）外机构在市内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策
（8）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（9）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。
（10）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）会同有关部门拟订市级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全市评比达标表彰有关工作。
（12）完成市委和市人民政府交办的其他事项。
（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（14）有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
（二）机构设置
内设科室分别是办公室、综合调研室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会。
二、部门预算单位构成
岳阳市人力资源和社会保障局属全额拨款正处级单位，现有21个内设科室（含机关党委、机关纪委、机关工会），下设4个副处级事业单位，包括市劳动保障监察支队、市就业服务中心（市人才服务中心）、市养老和工伤保险服务中心、市劳动人事争议仲裁院；2个正科级事业单位，包括市人社局考试中心、市职业技能鉴定中心。其中市劳动保障监察支队、市就业服务中心（市人才服务中心）、市养老和工伤保险服务中心、市职业技能鉴定中心纳入2022年部门预算编制范围。市劳动人事争议仲裁院、市人社局考试中心不是财务独立核算的单位，全部到主管部门统一编制预算。2022年部门预算公开仅包括岳阳市人力资源和社会保障局本级，各二级独立预算单位单独公开。其中市养老和工伤保险服务中心由原市社会保险服务中心和原市工伤保险服务中心合并，预算编制时单独编制，此次公开按照市社会保险服务中心、市工伤保险服务中心分开公开；原市档案管理服务中心并入市就业服务中心（市人才服务中心），预算编制时单独编制，此次公开按照市就业服务中心（市人才服务中心）、市档案管理服务中心分开公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4836.9万元，其中，一般公共预算拨款4836.9万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。
收入较去年增加1076.85万元，主要是因为一是2022年度部门预算增加了运转类项目工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和预安排综合绩效和平安岳阳建设奖支出。二是人员编制新增。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算4836.9万元，其中，社会保障和就业支出4555.63万元，占比94.18%，卫生健康支出129.79万元，占比2.68%，住房保障支出151.48万元，占比3.13%。支出较去年增加1076.85万元，主要是因为一是2022年度部门预算增加了运转类项目工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和预安排综合绩效和平安岳阳建设奖支出。二是人员编制新增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4836.9万元，其中，社会保障和就业支出4555.63万元，占比94.18%，卫生健康支出129.79万元，占比2.68%，住房保障支出151.48万元，占比3.13%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2985.1万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1851.8万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助42.3万元，主要用于支出工会经费方面，伙食补助56.4万元，主要用于人员伙食补助方面，物业服务补贴50.76万元，主要用于物业服务补贴方面，综合绩效奖和平安岳阳建设奖282万元，主要用于发放绩效奖金方面，非税征收成本126万元，主要用于日常工作方面，高校"三支一扶"招募考试专项经费30万元，主要用于高校“三支一扶”招募考试方面，企业薪酬调查信息发布和劳动和谐关系提升40万元，主要用于企业薪酬调查信息发布和劳动和谐关系提升方面，人社系统网络维护费100万元，主要用于人社系统网络维护方面，事业单位面试招考专项经费135万元，主要用于事业单位面试招考方面，仲裁办案专项经费50万元，主要用于仲裁办案方面.工会经费专项支出22.8万元，主要用于工会职工开展活动方面，伙食补助专项支出30.4万元，主要用于发放职工食堂伙食补助方面，物业服务补贴专项支出27.36万元，主要用于发放职工物业费补贴方面，综合绩效奖和平安岳阳建设奖专项支出152万元，主要用于发放职工奖金方面，调整退休人员基本养老金工作经费专项支出20万元，主要用于对养老金调待政策的宣传、资料印刷等方面，个人账户权益及基金转移工作经费专项支出10万元，主要用于经办机构办理基金转移业务邮寄个人账户权益单等方面，社保基金专项整治工作专项支出15万元，主要用于养老保险待遇核查及追回、县市区业务指导等所需差旅费、会议费等方面。工资福利支出经费204.84万元，主要用于人员绩效奖金、伙食补助费等方面；商品和服务支出经费60万元，主要用于工会经费等方面；对个人和家庭的补助71.16万元，主要物业补贴等方面。工会经费补助专项支出9.9万元，主要用于工会职工开展活动方面，伙食补助专项支出13.2万元，主要用于发放职工食堂伙食补助方面，物业服务补贴专项支出11.88万元，主要用于发放职工物业费补贴方面，综合绩效奖和平安岳阳建设奖66万元，主要用于发放职工奖金方面，社保基金专项整治工作专项支出15万元，主要用于工伤保险待遇核查及追回、县市区业务指导等所需差旅费、会议费等方面。业务工作经费支出38.52万元，主要用于项目管理的工资福利支出和按项目管理的对个人和家庭补助等方面；运行维护经费5.4万元，主要用于项目管理的商品服务支出等方面。业务工作经费支出55万元，主要用于劳动保障执法监察工作和农民工维权治欠保支工作等方面；运行维护经费67.32万元，主要用于运转类项目工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和预安排综合绩效和平安岳阳建设奖支出等方面。按项目管理的工资福利支出43.80万元，主要用于人员绩效奖金、伙食补助等方面；按项目管理的商品和服务支出4.48万元，主要用于工会经费等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助0.36万元，主要用于对物业等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门市人社局机关本级、岳阳市社会保险服务中心、岳阳市就业服务中心等7家行政事业单位的机关运行经费499.39万元（数据来源见表12），比上一年增加30.86万元，增加6.59%。主要原因是单位机构改革合并，新增人员增加了预算收入。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级、岳阳市社会保险服务中心、岳阳市就业服务中心等合计7家行政事业单位“三公”经费预算数44.38万元（数据来源见表14），其中，公务接待费25.38万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元）。
2022年三公经费预算较上年减少275.22万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，从严控制“三公”经费，“三公”经费均大幅下降。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算15万元，拟召开17次会议，人数920人，内容为人社工作专题会、各业务任务布置会、基金检查工作会等；培训费预算4.25万元，拟开展9次培训，人数400人，内容为各业务部门政策培训会；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额865.1万元，其中工程类258万元，货物类265.6万元，服务类341.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4836.9万元，其中，基本支出2985.1万元，项目支出1851.8万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
