岳阳市军队离休退休干部休养所2022年度

单位预算

目录

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  2022年单位预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

管理、服务由部队移交地方政府安置的军队离休退休干部。

（二）机构设置

根据编委核定，我所内设部门3个，编制人员9人，其中8人纳入2022年单位预算编制范围。

内设部门分别是办公室、财务室、后勤办。  

二、单位预算单位构成
    本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算319.32万元。其中，一般公共预算拨款319.32万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空，财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

收入较去年增加76.64万元（2021年242.68万元，2022年319.32万元），主要是因为增加了工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、遗属生活补助及预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖。

（二）支出预算

 2022年本单位支出预算319.32万元，其中，社会保障和就业支出308.8万元，占比96.71%，卫生健康支出4.28万元，占比1.34%，住房保障支出6.25万元，占比1.95%。支出较去年增加76.64万元，主要是因为项目支出的工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、遗属生活补助及预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖增加。

说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本单位一般公共预算拨款支出预算319.32万元，其中，社会保障和就业支出308.80万元，占96.71%；卫生健康支出4.28万元，占1.34%，住房保障支出6.25万元，占1.95%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为223.12万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为96.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：按项目管理的商品和服务经费支出6.9万元，主要用于工会会费补助；按项目管理的工资福利支出63.48万元，主要为预算安排2022年综合绩效奖和平安岳阳建设奖、物业服务补贴、伙食补助等；按项目管理的对个人和家庭补助支出25.82万元，主要用于遗属生活补助。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.36万元，比上一年增加0.90万元，增加6.22%。主要原因是人员增减变动。

（二）“三公”经费预算

    本单位2022年“三公”经费预算数6.30万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元。比上一年降低2.20万元，降低26%，主要原因是厉行节约、严格控制开支“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

   本单位2022年会议费预算0万元，培训费预算0万元，2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆（军休干部活动用车）。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆。

2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

    本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为319.32万元，其中，基本支出223.12万元，项目支出96.20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年单位预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。