2022年度岳阳市发展和改革委员会

整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本概况

岳阳市发展和改革委员会系财政全额预算拨款单位。2022年编制部门核实市发改委人员编制102人，实有人数为102人，其中机关本级行政编制61人，事业编制41人。

根据编委核定，我委内设科室18个，所属事业单位2个。

内设科室分别是 ：办公室、国民经济综合和规划科、法规科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科和对口支援科、工业交通外经科、财贸服务和信用建设科、资源节约环境保护和两型社会建设科、社会发展科、服务价格和收费管理科、商品价格和调控管理科、行政审批科、长江经济带和洞庭湖发展办公室、能源科、评估督导科、成本调查监审科、人事科(机关党委、离退休管理科、工会、机关纪委）。

所属事业单位分别是 ：岳阳市重点建设项目事务中心、岳阳市发改与改革事务中心。

（二）部门主要职能

岳阳市发展和改革委员会是市政府国民经济和社会发展综合职能部门，主要承担着研究拟订并组织实施全市经济和社会发展规划、推进全市重大项目建设、协调全市经济体制改革、调控和保持全市价格总水平基本稳定、维护市场价费秩序等职能。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、收入情况：全年收入3428.59元，其中：上年结余1.64万元，财政拨款3373.48万元，其他收入53.47万元。（2）支出情况：全年支出3422.48万元，其中：基本支出1773.13万元 （工资福利支出1528.26万元，公用支出244.87万元），项目支出1649.35万元。本年结余6.1万元。

2、三公经费支出情况：2022年部门预算安排“三公”经费33万元，实际支出14.73万元。其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费12.73万元，无因公出国费用。

（二）项目支出情况

全年项目支出247.85万元，财政拨款247.85万元。其中重大项目前期工作经费84.4万元，重大项目前期工作经费（评审经费）60万元，重大项目前期工作经费（重点办）36万元。创建长江经济带示范区工作经费100万元（据实结算），实际拨付长江经济带示范工作经费课题研究费50万元，长江经济带示范工作经费17.45万元。

三、政府性基金预算支出情况

我委无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我委无国有资金经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我委无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年，根据我委年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格实行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了《关于岳阳市发改委公务接待管理规定》、《岳阳市发改委培训费管理实施细则》、《岳阳市发改委会议费管理实施细则》、《岳阳市发改委公务用车管理规定》等七个机关管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。

3、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，三公经费支出总额较上年有减少，分析原因主要是：我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神，严控各项支出，严格落实公务用车管理制度规定，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出。

4、 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行相关调整，并按规定管理使用，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

5、预算管理方面，我委制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制有待严格执行。预算编制与实际支出项目有一定差距。

二是预算拨付资金滞后。有的项目资金和公用经费都是在年末才拨付到位，以至年终资金结存较大。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

 

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 

其他需要说明的情况

 

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

 

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

    说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张憬然     填报日期：       联系电话：8880477     单位负责人签字：
附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人：张憬然      填报日期：         联系电话：8880477      单位负责人签字：
附件3

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。填表人：张憬然  填报日期：           联系电话：8880477      单位负责人签字：
附件4

 

 

2022年度岳阳市发展和改革委员会整体

支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2022年度岳阳市发展和改革委员会整体

支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本概况

岳阳市发展和改革委员会系财政全额预算拨款单位。2022年编制部门核实市发改委人员编制102人，实有人数为102人，其中机关本级行政编制61人，事业编制41人。

根据编委核定，我委内设科室18个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、国民经济综合和规划科、法规科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科和对口支援科、工业交通外经科、财贸服务和信用建设科、资源节约环境保护和两型社会建设科、社会发展科、服务价格和收费管理科、商品价格和调控管理科、行政审批科、长江经济带和洞庭湖发展办公室、能源科、评估督导科、成本调查监审科、人事科(机关党委、离退休管理科、工会、机关纪委）。

所属事业单位分别是：岳阳市重点建设项目事务中心、岳阳市发改与改革事务中心。

（二）部门主要职能

岳阳市发展和改革委员会是市政府国民经济和社会发展综合职能部门，主要承担着研究拟订并组织实施全市经济和社会发展规划、推进全市重大项目建设、协调全市经济体制改革、调控和保持全市价格总水平基本稳定、维护市场价费秩序等职能。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、收入情况：全年收入3428.59元，其中：上年结余1.64万元，财政拨款3373.48万元，其他收入53.47万元。（2）支出情况：全年支出3422.48万元，其中：基本支出1773.13万元 （工资福利支出1528.26万元，公用支出244.87万元），项目支出1649.35万元。本年结余6.1万元。

2、三公经费支出情况：2022年部门预算安排“三公”经费33万元，实际支出14.73万元。其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费12.73万元，无因公出国费用。

（二）项目支出情况

全年项目支出247.85万元，财政拨款247.85万元。其中重大项目前期工作经费84.4万元，重大项目前期工作经费（评审经费）60万元，重大项目前期工作经费（重点办）36万元。创建长江经济带示范区工作经费100万元（据实结算），实际拨付长江经济带示范工作经费课题研究费50万元，长江经济带示范工作经费17.45万元。

三、政府性基金预算支出情况

我委无政府性基金预算支出

    四、国有资本经营预算支出情况

我委无国有资金经营预算支出

    五、社会保险基金预算支出情况

我委无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年，根据我委年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

    1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格实行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了《关于岳阳市发改委公务接待管理规定》、《岳阳市发改委培训费管理实施细则》、《岳阳市发改委会议费管理实施细则》、《岳阳市发改委公务用车管理规定》等七个机关管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。

3、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，三公经费支出总额较上年有减少，分析原因主要是：我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神，严控各项支出，严格落实公务用车管理制度规定，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出。

    4、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行相关调整，并按规定管理使用，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

    5、预算管理方面，我委制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制有待严格执行。预算编制与实际支出项目有一定差距。

二是预算拨付资金滞后。有的项目资金和公用经费都是在年末才拨付到位，以至年终资金结存较大。

    八、一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

    九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表