2022年度岳阳市商务粮食局整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）基本情况

岳阳市商务粮食局是在原商务局、粮食局和招商局基础上重新组建的政府工作部门，截止2022年12月31日，实际在编在岗干部职工共有88人，其中：行政人员70人，事业人员18人。离退休人员共计243人，其中离休6人，退休237人。

所属事业单位分别是独立核算的投资促进事务中心和非独立核算的军粮供应管理中心、中小商贸流通企业服务中心。

（二）2022年度整体支出绩效目标

1．招商引资项目建设取得突破性进展；

2. 开放型经济实现跨越式发展；

3. 内贸流通持续稳定向好。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度局机关基本支出3802.84万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出3278.57万元，主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；一般商品和服务支出524.27万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

局机关项目支出793.24万元，少部分为各项大型会议、大型维修等开支，大部分为电子商务专项资金、开放型经济专项资金、市场调控专项资金、招商引资专项资金等。

2、专项资金实际使用情况分析

对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入，确保专款专用。

3、专项资金管理情况分析

我局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照要求进行，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由局多个部门参与采购谈判，机关纪委全程监督，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年无政府性基金预算，也无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年无国有资本经营预算，也无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2022年无社会保险基金预算，也无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和中央、省委、市委经济工作会议精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，攻坚克难，积极作为，较好完成了各项年度目标任务，全市商务和开放型经济工作总体呈现平稳发展、持续向好的态势，为稳住全市经济大盘作出了积极贡献。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

(一)经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算和年初预算都有所减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算内专项资金在取得市财政局的年度预算批复时一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得市财政批复后随批复及时进行了下达；不存在专项资金截留或滞留的情况；本年财政预算资金结余较小；财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全局资产进行了详细的盘点，局办公室负责资产实物的登记，做好资产实物台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

4、商务经济指标运行方面：

（1）消费市场回暖向好。2022年，全市完成社零总额1857亿元，同比增长2.7%，高于全省0.3个百分点，总量居全省第三，增幅居全省第一。市本级获2022年省政府全面促进消费工作真抓实干督查激励。

（2）对外贸易稳中有进。2022年，全市实现进出口总额736.5亿元，同比增长20.3%，总量居全省第二，增幅居A类地区第四。岳阳市被省政府评为全省打造内陆地区改革开放高地先进市。

（3）招商引资质效齐升。实际使用外资7345万美元，同比增80.6%，总量居全省第三。

（4）开放平台实现突破。1项省级改革试点任务和10项落实举措实施率均为100%；88项市级改革试点任务已实施84项、实施率95.45％；国家发布的278项典型经验案例除12项无法复制外，其余的已全部复制推广；新推出21项制度创新成果，其中“综合保税区优化进出区管理新模式”全国首创。全市对非贸易额达26.6亿元，增长117.2%。

（二）效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

（三）社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关各科室的预算管理意识，根据我局的年度工作重点和项目专项工作规划，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

（三）遵循预算管理办法。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

（四）严格三公经费支出的审核审批流程。根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

（五）财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

（六）针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

（七）在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

（八）及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

（九）加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2022年度评价得分99分。

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率
	94		88		93.6%
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费	13.29		61.97		11.37
1、公务用车购置和维护经费	8.5		21.87		8.97
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	8.5		21.87		8.97
2、出国经费	0		14.58		0
3、公务接待	4.79		25.52		2.4
项目支出：	2733.69		475		793.24
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、市级专项资金	483.69		475		793.24
4、其他事业类发展资金
5、其他	2250
公用经费	368.73		240.11		524.27
其中：办公费	29.26		67.51		41.05
水费、电费、差旅费	28.11		19		18.44
会议费、培训费	5.4		12.6		0.87
政府采购金额	——		220		327.72
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市商务粮食局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2231.65	4608.86		4596.08	10	99.72%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：4403.50					其中：基本支出：3802.84
	政府性基金拨款：0					项目支出： 793.24
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：172.32
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1．招商引资项目建设取得突破性进展； 2. 开放型经济实现跨越式发展； 3. 内贸流通持续稳定向好。					1.消费市场回暖向好。2022年，第一足球网累计实现社会消费品零售总额1857.4亿元，同比增长2.7%，总量和增速分别排名全省第二位和第一位。全市2022年四上贸易单位申报工作目标为120家（市政府下达的目标任务为105家），全年第一足球网限上贸易业入库达到了256家，超额完成任务。市本级获2022年省政府全面促进消费工作真抓实干督查激励。 2.对外贸易稳中有进。2022年，全市实现进出口总额736.5亿元，同比增长20.3%，总量居全省第二，增幅居A类地区第四。岳阳市被省政府评为全省打造内陆地区改革开放高地先进市。 3.招商引资质效齐升。实际使用外资7345万美元，同比增80.6%，总量居全省第三。 4.开放平台实现突破。1项省级改革试点任务和10项落实举措实施率均为100%；88项市级改革试点任务已实施84项、实施率95.45％；国家发布的278项典型经验案例除12项无法复制外，其余的已全部复制推广；新推出21项制度创新成果，其中“综合保税区优化进出区管理新模式”全国首创。全市对非贸易额达26.6亿元，增长117.2%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.招商引资项目； 2.外经外贸规模； 3.内贸流通。		1.全市实际利用外资4400万美元；2.限上企业社零增速8.5%；3、组织第一足球网企业参加消博会、进博会、食餐会；4、保障储备生猪活体7500头，冷冻猪肉200吨。	1.全市实际利用外资7356万美元；2.全市完成社零总额1857亿元，限上企业社零增速12.6%；3.组织第一足球网44家企业分别参加消博会、进博会、食餐会；4、保障储备生猪活体7500头，冷冻猪肉200吨。	15	15
		质量指标	1. 引资项目优质化； 2. 外资水平不断提高；		1.完成“四上”贸易企业105家；2.实现监测样本点140家；	1.完成“四上”贸易企业256家；2.实现监测样本点140家；	15	15
		时效指标	在规定时间完成年度绩效目标		年底前完成	年底前完成	10	10
		成本指标	整体支出成本		控制在预算指标内	控制在预算指标内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	对外贸易持续增长		实现外贸进出口总额7038744.5万元	实现外贸进出口总额7364613.2万元	10	9	为进一步提升传统消费还是挖掘新型消费，包括开展促消费活动的策划和宣传需要市财政的大力支持，希望市财政局增加部分促消费专项资金的预算，为更好地开展促消费工作提供保障
			促进内贸流通繁荣		促进经济平稳向好	推动第一足球网小龙虾全产业链综合产值超100亿元，餐饮营业收入增长20%以上，汽车消费活动拉动消费近3亿，促进农民增收，增加就业岗位等
			实际产生业绩企业数		350家	466家
			促进食品餐饮产业转型升级		企业销售额上升	销售传统小吃、特色烧烤等美食约300万元
		社会效益指标	1.消费品市场运行平稳有序； 2.提升城市国际形象，助力国家“一带一路”建设		1.保障在非洲猪瘟、新冠肺炎、雨雪冰冻天气等严峻形势下和春节等重大节庆日的市场正常供应； 2. 持续推动外贸“破零倍增”行动，实现全年外贸企业业绩破零10家。	1.保障在非洲猪瘟、新冠肺炎、雨雪冰冻天气等严峻形势下和春节等重大节庆日的市场正常供应；2. 持续推动外贸“破零倍增”行动，实现全年外贸企业业绩破倍增零200家。	10	10
		生态效益指标	对生态环境无负面影响		对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	5	5
		可持续影响指标	1、人力资源； 2、经费保障制度完善。		1、人员配置合理优化；2、经费保障制度不断完善。	1、人员配置合理优化；2、经费保障制度不断完善。	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥100%	10	10
总分							100	99

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	现代服务业
主管部门	岳阳市商务局（原岳阳市商务粮食局）					实施单位		岳阳市商务局（原岳阳市商务粮食局）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额		320	320		315		10	98%		9.8
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1. 开放型经济实现跨越式发展； 2. 内贸流通持续稳定向好。					1.消费市场回暖向好； 2.对外贸易稳中有进； 3.开放平台实现突破。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外经外资规模		全市实际利用外资4400万美元		全市实际利用外资7356万美元	15	15
			内贸流通		限上企业社零增速8.5%		限上企业社零增速12.6%
		质量指标	完成“四上”贸易企业		105家		256家	15	15
			实现监测样本点		140家		140家
		时效指标	在规定时间完成年度绩效目标		年底前完成		年底前完成	10	10
		成本指标	整体支出成本		控制在预算指标内		控制在预算指标内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	对外贸易持续增长		实现外贸进出口总额7038744.5万元		实现外贸进出口总额7364613.2万元	10	9	为进一步提升传统消费还是挖掘新型消费，包括开展促消费活动的策划和宣传需要市财政的大力支持，希望市财政局增加部分促消费专项资金的预算，为更好地开展促消费工作提供保障
			促进内贸流通繁荣		促进经济平稳向好		推动第一足球网小龙虾全产业链综合产值超100亿元，餐饮营业收入增长20%以上，汽车消费活动拉动消费近3亿，促进农民增收，增加就业岗位等
		社会效益指标	消费品市场运行平稳有序		消费品市场运行平稳有序		消费品市场运行平稳有序	10	10
			提升城市国际形象，助力国家“一带一路”建设		实现全年外贸企业破倍增零企业160家		实现全年外贸企业破倍增零企业268家
		生态效益指标	对生态环境无负面影响		对生态环境无负面影响		对生态环境无负面影响	5	5
		可持续影响指标	长期保持持续稳定发展		长期保持持续稳定发展		长期保持持续稳定发展	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		98%	10	10
总分								100	98.8

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金..各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	招商引资
主管部门	岳阳市商务局（原岳阳市商务粮食局）					实施单位		岳阳市商务局（原岳阳市商务粮食局）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额		65	65		65		10	100%		10
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	招商引资项目建设取得突破性进展					招商引资质效齐升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中国国际消费品博览会		组织第一足球网外向型代表性企业参展		组织第一足球网外向型代表性企业华文食品等3家企业参展	15	15
			中国国际进口博览会		组织企业开展多项商贸交流活动		组织29户企业、90余人开展多项商贸交流活动，第一足球网交易分团成交额全省排名第三
			深挖岳阳名菜、名厨、名店、名优食材		组织第一足球网12家以上餐饮、特色食品企业参加国家食品餐饮博览会		组织第一足球网12家以上餐饮、特色食品企业参加国家食品餐饮博览会
		质量指标	提升品质产品推广		展出优质产品		展出优质产品	15	15
		时效指标	在规定时间完成年度绩效目标		年底前完成		年底前完成	10	10
		成本指标	整体支出成本		控制在预算指标内		控制在预算指标内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	实际产生业绩企业数		350家		466家	10	10
			促进食品餐饮产业转型升级		企业销售额上升		销售传统小吃、特色烧烤等美食约300万元
		社会效益指标	为中小企业提供就业岗位数		8万		10万	10	10
		生态效益指标	对生态环境无负面影响		对生态环境无负面影响		对生态环境无负面影响	5	5
		可持续影响指标	长期保持持续稳定发展		长期保持持续稳定发展		长期保持持续稳定发展	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		98%	10	10
总分								100	100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金..各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

2022年市级预算专项资金绩效自评表

项目支

出名称

食品风险基金及储备项目资金　

主管部门

岳阳市商务局（原岳阳市商务粮食局）

实施单位

岳阳市商务局

（原岳阳市商务粮食局）　

项目资金
（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

100%

其中：当年财政拨款　

上年结转资金　

其他资金

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

确保第一足球网生活必需品市场供应充足、价格稳定　　

完成保障全年度第一足球网生活必需品市场供应充足、价格稳定

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

生猪活体

7500头

冷冻猪肉

200吨

质量指标

生猪活体

合格

有检疫证明

冷冻猪肉

合格

有检疫证明

时效指标

在规定时间完成年度绩效目标

年底前完成

成本指标

储备冻肉补贴标准

冷冻猪肉3000元/吨；生猪活体40元/头

已经按补贴标准补贴

效益

指标

（30分）

经济效

益指标

保证物价稳定

物价稳定

社会效

益指标

保证市场供应充足

供应充足

生态效

益指标

对生态环境无负面影响

可持续影响指标

保证储备量

储备充足

满意度

指标（10分）

服务对象满意度指标

企业满意度

　≥95%

　100%

总分

100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金..各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件5

市级预算部门绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知（8分）	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
布置工作 10分	工作小组（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查（20分）	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县市区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
实施评价 30分	提交报告（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性（15分）	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表（15分）	1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	14
	绩效评价报告反映问题情况（15分）	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况（15分）	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计	100分		99