2022年度岳阳市人民政府金融工作办公室
整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
岳阳市金融办在职干部21人，退休干部15人，主要职责：
（1）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
（2）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，负责推动全市金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全市金融市场体系建设，引进金融机构及培育金融人才，促进全市金融发展。
（3）负责联系国务院、省驻岳金融管理部门、各类金融机构；协助国务院、省驻岳金融管理部门依法对第一足球网金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
（4）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，打击和处置非法集资活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
（5）会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区建设，推进改善金融生态环境。
（6）组织推动全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作。
（7）负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监督，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。
（8）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。
（9）指导地方性金融业等行业协会的自律建设作。
（10）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我办基本支出的范围主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。其中：
１、工资福利支出299.86万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、医保和机关事业单位基本养老保险缴费，执行情况较好。
２、商品和服务支出145.03元，主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、电费、水费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。
３、对个人和家庭补助支出250.23万元。主要为金融机构奖、住房公积金、购房补贴和退休人员奖励金，基本按预算执行，控制较好。
4、资本性支出9.59万元。主要是购买打印机等办公设备开支。
5、“三公经费”支出2.94万元。2022年“三公经费”支出总额2.94万元。一是公务用车运行维护费1.92万元，主要是车辆维修费用和燃料费等。我办加强公车管理、规范公车使用；二是公务接待经费支出1.02万元，我办严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减一般性支出，规范公务接待范围、规格、标准，完善公务接待经费核算制度等措施取得成效。
三、政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2022年度，较好完成了省局和市委市政府的各项工作任务，为稳增长和抗疫情提供了较为有力的金融支持，全市经济金融总体保持平稳发展态势。2022年，全市各项存款余额3735.38亿元，新增存款417.23亿元；各项贷款余额3234.57亿元，新增贷款392.92亿元，增速13.83%，高出全省平均增速2.18个百分点，增量、增速在全省分别排在第2、第6位。新增1家企业昌德科技在证监会审核，已完成第一轮问询反馈；新增中创化工、振兴中顺、长炼新材、鑫源新材4家企业接受湖南证监局辅导；新增九喜科技、菁华生态2家企业分别在新三板基础层和创新层挂牌；区域股权市场新增41家挂牌企业。
（一）完善政策激励措施，增强金融内生动力。协调市人民银行制定出台《岳阳市金融支持稳企纾困和经济稳增长若干措施》，引导银行机构对因疫情影响还本付息困难的市场主体给予一揽子金融政策支持，全力支持稳企纾困稳增长。
（二）引进设立金融机构，壮大金融组织体系。把引进设立金融机构作为重要抓手，采取上争、外引、内扩等措施，促进金融业态多元化。
（三）加大信贷融资力度，服务防疫复工复产。2022年市政府与7家省级金融机构集中签订了全面战略合作协议，进一步加强了与银行、保险机构的合作深度。我办联合市人民银行结合全市“千名干部联千企”专项行动，带队入企主动为疫情受困企业提供金融服务。同时，督导各银行机构行长带队走访园区、企业，建立“一户一册”服务台账，及时解决融资诉求。
（四）发展多层次资本市场，提高直接融资比重。全市有56家企业进入省重点上市后备企业资源库，新增1家企业昌德科技在证监会审核，已完成第一轮问询反馈；新增中创化工、振兴中顺、长炼新材、鑫源新材4家企业接受湖南证监局辅导；新增九喜科技、菁华生态2家企业分别在新三板基础层和创新层挂牌；区域股权市场新增41家挂牌企业。
（五）推进金融平台建设，完善融资增信功能。普惠金融信息服务平台“岳阳·金融港”首期建设已基本完成，该平台有效整合了政府扶持政策、公共信用信息、企业融资需求、金融服务产品等各类资源，实现了“一张网”覆盖全市中小微企业、“一键式”实现融资供需对接、“一站式”提升综合金融服务、“一次性”查询企业政务信息、“360度”提供贷后风险预警的五维金融服务。
（六）加强融资协调服务，提高普惠金融满意度。主要建立了5个常态化机制：一是与金融机构交流沟通常态化。二是邀请来岳考察调研常态化。三是产融对接活动常态化。四是金融政策产品宣传常态化。五是金融知识学习培训常态化。
（七）不断优化金融生态，维护地方金融稳定。切实强化金融重点环节监管，坚守风险底线。
七、存在的问题及原因分析
通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
２、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。
３、内控制度有待加强。
八、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
２、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
３、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压减三公经费支出。
４、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
其他需要说明的情况
附件：
2.
2022年度项目支出绩效自评表（推进企业上市工作经费）.doc
3.2022年度项目支出绩效自评表（打击和处置非法集资工作经费）.doc
4.2022年度项目支出绩效自评表（小额贷款融资担保公司监管）.doc