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岳阳市退役军人事务局2022年度部门预算 |
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目录 |
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第一部分 2022年部门预算说明 |
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第二部分 2022年部门预算公开表格 |
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1、收支总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
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第一部分 2022年部门预算说明 |
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一、部门基本概况 （一）职能职责 （1）贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （2）负责全市退役军队转业干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 （3）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 （4）贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。 （5）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障工作，社会保险等待遇保障工作。 （6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。 （7）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。 （8）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （9）指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 （10）完成市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置 市退役军人事务局内设机构包括：办公室、规划财务科、人事教育科、政策法规科（权益维护科）、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、双拥工作科。 二级机构3个，即：①市退役军人服务中心（副处级）；②市军用供用站（正科级）；③市离休退休干部休养所（正科级）,均为单独预算单位。 二、部门预算单位构成 |
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三、部门收支总体情况 |
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（一）收入预算 |
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包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1393.95万元，其中，一般公共预算拨款1393.95万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
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收入较2021年增加181.55万元，主要是因为机关新增人员和2022年财政预算安排了伙食补助、工会经费补助等经费。 |
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（二）支出预算 |
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2022年本部门支出预算1393.95万元，其中，一般公共服务支出134.24万元，占比9.63%，社会保障和就业支出1167.43万元，占比83.75%，卫生健康支出40.22万元，占比2.89%，住房保障支出52.06万元，占比3.73%。支出较去年增加181.55万元，主要是因为机关新增人员工资津贴、2022年财政预算安排了伙食补助、工会经费补助等经费。 |
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2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 四、一般公共预算拨款支出预算 |
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2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1393.95万元，其中，一般公共服务支出134.24万元，占比9.63%，社会保障和就业支出1167.43万元，占比83.75%，卫生健康支出40.22万元，占比2.89%，住房保障支出52.06万元，占比3.73%。具体安排情况如下： |
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（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为863.03万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
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（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为530.92万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：代管无军籍职工绩效及管理费32.3万元，主要用于15名无军籍职工工资和绩效发放；工会经费补助14.7万元，主要用于局机关工会组织活动经费方面；伙食补贴19.6万元，主要用于局机关食堂购买食材方面；物业服务补贴17.64万元，主要用于局机关行政人员物业服务补贴发放；预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖98万元，主要用于局机关20名行政人员和2名退休人员考核绩效奖金发放；退役军人事务工作经费25万元，主要用于局机关开展退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导；信访工作经费25万元，主要用于局机关加强初信初访办理，上访人员权益维护，涉军群体总体稳控；工会经费补助7.5万元，主要用于军供站工会组织活动经费方面；伙食补助10万元，主要用于军供站食堂购买食材方面；物业服务补贴9万元，主要用于军供站事业人员物业服务补贴发放；预安排综合绩效奖和平安建设奖50万元，主要用于军供站事业人员考核绩效奖金发放；过往部队接待补助及军供设备维修10万元，主要用于军供站保障过往部队饮食和军供餐饮设施设备维修方面；工会经费补助6.9万元，主要用于军干所工会经费补助，伙食补助9.2万元，主要用于食堂购买食材方面，物业服务补贴8.28万元，主要用于军干所事业人员物业服务补贴发放，遗属生活补助25.82万元，主要用于军干所遗属生活补助，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖46万元，主要用于军供站事业人员考核绩效奖金发放；工会经费补助9.9万元，主要用于退役军人服务中心工会组织活动经费方面；伙食补助13.2万元，主要用于食堂购买食材方面，物业服务补贴11.88万元，主要用于军人服务中心事业人员物业服务补贴发放，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖66万元，主要用于退役军人服务中心事业人员考核绩效奖金发放；退役军人服务专项工作经费5万元，主要用于退役军人服务中心业务工作运转，退役军人信访维稳工作经费10万元，主要用于上访人员权益维护，退役军人服务中心开展信访相关业务。 |
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五、政府性基金预算支出 |
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2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
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六、其他重要事项的情况说明 |
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（一）机关运行经费 |
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2022年本部门局机关、市退役军人服务中心、军供站和军干所共4家行政事业单位的机关运行经费124.92万元（数据来源见表12），比上一年减少53.06万元，降低29.81%。主要原因是严格落实市政府过“紧日子”要求，压减行政运行经费支出，以及烈士陵园划归岳阳楼区。 |
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（二）“三公”经费预算 |
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本单位2022年“三公”经费预算数33.11万元（数据来源见表14），其中，公务接待费13.11万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元。比上一年减少14.44万元（2021年47.55万元），降低43.61%，主要原因是厉行节约、严格控制支出，切实加强内部管理，规范程序，从严控制“三公”经费开支，2022年“三公”经费预算较2021年有较大的幅度压减。 |
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（三）一般性支出情况 |
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本单位2022年会议费预算0万元，培训费预算0万元，2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
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（四）政府采购情况 |
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2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
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（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
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截至上一年12月底，本单位共有车辆5辆，其中领导干部用车1辆，公务用车0辆，其他用车4辆（军休干部活动用车2辆、军供送餐车1辆，军供保障用车1辆）。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。 2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。 2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（机要保障车），新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
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（六）预算绩效目标说明 |
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本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1393.95万元，其中，基本支出863.03万元，项目支出530.92万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
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七、名词解释 |
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1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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第二部分 2022年部门预算公开表格 |
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1、收支总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
