2022年度
岳阳市防汛物资储备管理中心单位决算
目录
第一部分 岳阳市防汛物资储备管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市防汛物资储备管理中心单位概况
一、部门职责
（一）为防汛抗灾提供服务。
（二）储备管理、调运防汛物资器材等相关社会服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市委编办批准（岳编办发〔2020〕31号）成立的正科级公益一类全额拨款事业单位，定编7人，其中主任1人，副主任2人，其他人员共4人，本单位仅内设综合科一个科室。
（二）决算单位构成。2022年单位决算单位仅含岳阳市防汛物资储备管理中心。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此无下属决算单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计107.46万元。与上年相比，增加4.89万元，增长4.77%，主要是因为机构改革，其他单位并入本单位，人员增加，导致本年收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计107.46万元，其中：财政拨款收入29.34万元，占27.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.12万元，占72.70%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计52.93万元，其中：基本支出52.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计29.34万元，与上年相比，减少34.21万元,减少53.83%，主要是因为年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出29.34万元，占本年支出合计的55.43%，与上年相比，财政拨款支出减少34.21万元，减少53.83%，主要是因为年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出29.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.37万元，占8.08%；卫生健康（类）支出1.29万元，占4.4%;农林水（类）支出25.68万元，占87.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为86.67万元，支出决算数为29.34万元，完成年初预算的33.85%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.60万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的42.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.40万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的37.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的85.62%，年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出29.34万元，其中：人员经费28.14万元，占基本支出的95.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.20万元，占基本支出的4.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位按有关政策厉行节约，严控公务接待支出；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年没有购置公务用车。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元，本单位无会议费的预算和支出决算数；开支培训费0万元，本单位无培训费的预算和支出决算数；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出52.93万元，其中：基本支出52.93万元，项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评结果为优。全年预算数为107.46万元，执行数为107.46万元，完成预算的100%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
