2022年度
岳阳市洋溪湖水利工程服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市洋溪湖水利工程服务中心
概况
一、部门职责
协调临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷，调度冶湖撇洪地区水事，管理冶湖撇洪地区“三闸三排”水利工程。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
本部门为二级预算单位，编制6人，实有5人，无内设机构与科室。
（二）决算单位构成
本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市洋溪湖水利工程服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计131.46万元。与上年相比，减少169.48万元，减少56.32%，主要是因为年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计131.46万元，其中：财政拨款收入91.77万元，占69.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.69万元，占30.19%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计131.46万元，其中：基本支出131.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计91.77万元，与上年相比，减少84.99万元,减少48.08%，主要是因为年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出91.77万元，占本年支出合计的69.81%，与上年相比，财政拨款支出减少84.99万元，减少48.08%，主要是因为年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出91.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.73万元，占1.88%；卫生健康（类）支出0.97万元，占1.06%；农林水（类）支出89.07万元，占97.06%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为226.60万元，支出决算数为91.77万元，完成年初预算的40.50%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为5.19万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
年初预算为2.66万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的36.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：
年初预算为56.90万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的38.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
年初预算为161.85万元，支出决算为67.20万元，完成年初预算的41.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出91.77万元，其中：
人员经费53.69万元，占基本支出的58.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费38.08万元，占基本支出的41.50%，主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。与上年相比减少0.59万元，减少85.51%,减少的主要原因是年底本单位并入岳阳市水利局，指标划转至水利局，在局机关开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是与县市区对接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（当年没有购置公务用车）。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，本单位无会议费的预算和支出决算数；开支培训费0万元，本单位无培训费的预算和支出决算数；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（说明：因本单位年底并入岳阳市水利局，指标划转，未单独做绩效评价，因此附上岳阳市水利局绩效评价报告。）
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25672.35万元，政府性基金预算支出2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出35171.18万元，其中：基本支出11115.34万元，项目支出15168.03万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目18个，共涉及资金13387.15万元，占一般公共预算项目支出总额的52.15%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
1、河长制工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是共印发河长制工作周报36期；开展例行督查工作3次、河湖健康问诊1次，专项督查工作10余次；开展妨碍河道行洪突出问题排查整治、公示牌专项整治和河湖“清河净滩”专项行动；二是市级河长巡河（湖）40余次，交办整治突出河湖问题126个；三是开展河长制宣传工作5次，河长制培训2次，召开1次全市总河长会议、3次河长制工作推进会议、3次河委会成员单位会议及年度考核工作部署会议等。发现的主要问题及原因：市级开展1次河湖健康问诊，发现突出河湖问题35个。下一步改进措施：需进一步加强水资源保护。
2、水利建设科技教育经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为36万，执行数为36万，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成了区域内水资源、水土保持、河湖管控、水利工程等方面执法。下一步改进措施：进一步加大节约用水宣传力度。
3、防汛抗旱应急机动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为89万，执行数为89万，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成了华容河、华洪运河周边地区农业灌溉、生态补水。下一步改进措施：进一步提高生态补水效率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、办公设备购置：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
