一、部门（单位）基本情况

　　根据市委编办核定:市政府研究室本级内设科室4个，分别是办公室、综合科、调研科、信息科，人员编制数12名，实有人数10人。二级机构1个（财务未单列），人员编制数7人，实有人数0人。主要职责如下：

　　（一）负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。

　　（二）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

　　（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

　　（四）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。

　　（五）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

　　（六）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。

　　（七）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。

　　（八）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出337.47万元，其中：人员经费217.29万元，占基本支出的64.39%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.18万元，占基本支出的35.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100.00%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100.00%，主要原因是公务接待活动增多，导致公务接待费增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年本部门无项目支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年本部门无政府性基金收支。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年本部门无国有资本经营预算收支。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年本部门无社会保险基金预算收支。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为259.73万元，执行数为337.47万元，完成预算的129.93%。绩效目标完成情况：一是起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章；二是起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；三是组织和协同起草、修改市政府的有关重要综合性文件；四是参与起草市委、市政府有关重要会议的文件；五是组织重大课题调查研究并完成有价值、有见地、有分析、有对策的调研成果，为市委市政府决策提供可靠依据和可行对策；六是收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；七是收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

　　七、存在的问题及下一步改进措施

　　预算编制有待进一步准确。由于预算一体化系统为新使用系统，操作使用需要更进一步熟练。同时由于缺乏专业的财务人员，导致对政策的学习不够及时。今后工作中，进一步严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制，推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。

　　八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据绩效自评结果更加合理地编制下一年度部门预算，定期公开预决算和绩效评价表。不断强化绩效评价在预算编制中发挥的作用，提高财政资金的使用效率，推动部门的健康可持续发展。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈文    填报日期：2023年7月17日  联系电话：13973012987   

单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

 

 

填表人：陈文                         填报日期： 2023年7月19日        

联系电话：13973012987                单位负责人签字：