岳阳市商务局2024年度部门预算

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草第一足球网国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

(七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

(八)贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进第一足球网与其他国家地区的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(十)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十一)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对第一足球网的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导第一足球网对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(十四)负责市直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成直属企业改革改制工作。

（十五）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。（该项职能除猪肉储备外市直有关部门暂未移交我局）

(十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十七）流通领域行政执法职能随机构改革全部划入市市场监督管理局。

（二）机构设置

根据编委核定，我局所属事业单位1个，为独立核算的市投资促进事务中心。核定行政编制54名，财政全额事业编制25名，工勤编制2名。其中市投资促进事务中心财政全额拨款事业编制25名。

机关内设科室22个，分别是办公室、人事科、财务科、电子商务科、投资管理科、服务贸易和商贸流通科、法规和信访科、成品油管理科、市场运行和消费促进科、加工贸易科、对外投资和经济合作科、市场体系建设科、对外贸易科、行政审批科、自贸区综合协调科、安全秩序科、自贸区评估指导科，综合调研科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科、岳阳市商务工会；市投资促进事务中心内设三个机构，分别为综合部、联络交流部、投资服务部，下设一个分支机构：市中小商贸流通企业服务所。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市商务粮食局本级

2、独立核算的投资促进事务中心

三、部门收支总体情况

本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本部门收入预算1833.76万元，其中，一般公共预算拨款1833.76万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年减少636.13万元，主要是因为2024年机构改革我局承担的粮食和物资储备职责划入市发展和改革委员会，减少了人员,减少了收入。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算1833.76万元，其中，201一般公共服务支出1613.44万元，208社会保障和就业支出123.51万元，210卫生健康支出14.57万元，221住房保障支出82.24万元，支出较去年减少636.13万元，主要是因为2024年机构改革我局承担的粮食和物资储备职责划入市发展和改革委员会，减少了人员,减少了支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1833.76万元，其中，201一般公共服务支出1613.44万元，占87.99%；208社会保障和就业支出123.51万元，占6.74%；210卫生健康支出14.57万元，占.79%；221住房保障支出82.24万元，占4.48%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1798.74万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为35.02万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：遗属补助定额补助其他专项支出35.02万元，主要用于遗属补助/定额补助/其他等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款238.70万元（数据来源见表12），比上一年减少99.32万元，降低29.38%。主要原因是2024年机构改革我局承担的粮食和物资储备职责划入市发展和改革委员会，减少了人员,减少了支出。

（二）“三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数132万元（数据来源见表14），其中，公务接待费63.4万元，因公出国（境）费27.2万元，公务用车购置及运行费41.4万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费23.4万元）。2024年三公经费预算较上年增加16.23万元，主要原因是2024年拟购置一台公务用车。

（三）一般性支出情况

本部门2024年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开6次会议，人数270人，内容为全市商务工作会议，商务工作讲评会，中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区工作领导小组会议、招商引资工作部署会议等；培训费预算2.00万元，拟开展4次培训，人数190人，内容为外贸实务培训、招商引资业务培训等。2024年度本部门未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额541万元，其中工程类0万元，货物类68万元，服务类473万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置车辆1辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车1辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于招商引资公务用车，资金来源为一般公共预算拨款。

2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1833.76万元，其中，基本支出1798.74万元，项目支出35.02万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。