2023年度岳阳市科学技术协会
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）基本情况
市科协是市委领导下的人民团体。其预算机构包括机关本级和下属二级机构（科技活动服务中心和科技馆）。其中机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技活动管理中心和科技馆都为事业单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用事业单位会计制度。
1、机构设置情况
市科协机关为财政全额拨款的正处级行政单位，内设办公室、科普部、学会部、组宣部；下属两个全额拨款事业单位：市科技馆和科技活动服务中心。
2、人员情况
市科协核实人员编制共有30名，其中行政编制12名（含周转编制1名），核定机关后勤服务事业编制1名，事业编制17个。2023年末实有人数27人，其中行政在职11人，事业在职16人。
3、主要工作职能
一是科协机关本级主要工作职责
其主要职责有：开展学术交流，促进学科发展；依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。
二是科技活动服务中心主要工作职责
主要职能职责是：按照《中国科学技术协会章程》的要求，为科技活动提供服务；负责推动企业科协的体系和组织建设，为企业科协工作提供指导和服务；负责组织开展推动企业科技创新的各类公共科技服务工作；负责各类公共科技信息、资源的建立、管理与推广工作；负责组织科技人员围绕本市经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展决策咨询，提供科学建议；完成主管部门交办的其他工作。
三是科技馆主要工作职责
从事科普展教等非营利性公益事业服务，促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。
4、部门收支情况
（1）2023年度收入总计1098.36万元, 其中一般公共预算财政拨款收入1078.66万元；其他收入19.70万元。
（2）2023年度支出总计1098.36万元。其中：行政运行39.73万元；一般行政管理事务173.82万元；其他科学技术管理事务支出0.03万元；其他科技条件与服务支出9.42；机构运行205.81万元；科普活动7.38万元；学术交流活动1.99万元；科技馆站130万元；其他科学技术普及支出102.98万元；其他科技交流与合作支出6万元；其他科学技术支出287.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.66万元；其他优抚支出29.96万元；其他社会保障和就业支出8.25万元；行政单位医疗16.64万元；住房公积金42.88万元；其他支出4.25万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出633.82万元（人员支出558.98万元，公用支出74.84万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、物业管理费、 公务用车运行费等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2023年项目支出464.54万元（包括学术活动1万元，全民科学素质纲要办经费1万元，科普专项经费242.42万元，科普资源助推双减项目资金7.38万元，2023年度科学普及专项3.99万元，免费开放经费130万元，场馆专项经费1.85万元，巴陵青年英才、小荷人才支持经费3.80万元，市科协八大经费43.14万元，一次性抚恤及遗嘱费29.96万元），其中，一般商品和服务支出427.36万元；对个人和家庭的补助29.96万元；资本性支出（办公设备购置）7.22万元。使用方向：依照《科普法》组织开展科普活动，牵头实施《全民科学素质纲要》，开展学术交流活动、企业科技活动、青少年科技活动，科学技术培训，推进创新驱动示范市建设，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，开展科普旅游工作，创新推进科普信息化工作，大力推广创新方法，开展建家交友工作,推动科普信息化建设,科技精准扶贫及科技工作者队伍建设等。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收入、支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算收入、支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算收入、支出。
六、部门整体支出绩效情况
根据《关于开展2023年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，成立由市科协党组成员任组长的绩效领导工作小组。组长：费荣新;副组长:兰岚;成员：吴平、蔡翔、汤加家、郭介林、李昶澄、厉思嘉、盛雄、杨岳、何珊。具体工作衔接与协调负责人：杨岳。通过自评，市科协2023年度整体支出绩效自评得分为100分，总体评价为优。
（一）运行成本方面
1.在职人员控制率：2023年在职人员编制数30名，实有在编在职人数27人。在职人员控制率为90%。
2.公用经费执行率：2023年预算安排公用经费总额74.84万元，实际支出公用经费总额74.84万元，公用经费执行率为 100%。
3.“三公经费”执行率：2023年“三公经费”预算数4万元，实际支出数5.53万元，超预算1.53万元，，“三公经费”超预算率38.25%。
4.2023年公务用车购置及运行维护费预算数2万元，实际支出2.87万元，超预算0.87万元，超预算率43.5%。
5.2023年公务接待费预算数2万元，实际支出2.66万元， 超预算0.66万元，超预算率33%。
（二）管理效率方面
1.预算执行率：2023年度，市科协全年预算数1098.36万元，实际运行成本为1098.36万元，预算执行率100%。
2.管理制度健全性：市科协制定了机关内部控制管理制度，对财政下发的费用支出、釆购、资产相关制度进行汇编，形成了比较系统和科学的管理制度体系。及时与各部室单位宣传新政策新制度，力求资金使用合规合法。内部控制制度比较健全，执行有效。
3.资金使用合规性：全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
4.预决算信息公开性：真实准确编制部门预算和决算，按时上报相关数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。
5.资产管理规范、完整：专人负责管理资产，定期盘点。
6.会计核算规范、报表编制完整：通过系列制度设计、执行和维护必要的内部控制，按照政府会计准则规定进行会计核算，编制完整财务报表，公允反映财务状况和财务收支。
（三）履职效能和社会效应等方面
2023年，在市委、市政府的坚强领导和省科协的精心指导下，市科协领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行“四服务”的职责定位，团结带领广大科技工作者，积极投身科技创新和经济建设主战场，为“七个岳阳”建设贡献科协力量。特别是岳阳成功跻身全国创新驱动示范市行列，全国仅39个市入选；市科协获评全国节约型机关，连续第八年获得全国科普日活动优秀组织单位，连续第五年获得全省创新方法大赛优秀组织单位；市科技馆被中国科协评定为全国“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”优秀单位。
（一）旗帜鲜明讲政治，扛牢凝聚科技工作者听党话跟党走的政治责任
1.擎牢政治建设红线。牢牢把握正确政治方向，坚持党组理论中心组学习和“第一议题”制度，引导全市科协干部和科技工作者深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。开展“二十大精神微宣讲”进社区、企业、园区活动，市科协党组书记费荣新、市健康管理协会支部书记邓红梅、市专家协会支部书记张文兵等10余名书记到基层一线讲党课、宣讲理论。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展“走找想促”活动，解决基层反映的难题32个，其中：解决市科协所属市级学会学术交流场地受限、党建活动经费过少等急难愁盼问题13个。
2.把牢基层党建准线。加强机关党建，一体推进“三表率一模范”政治机关和党支部“五化”建设，开展了“七一”评选表彰、“学习强国”学习竞赛、困难党员和老党员慰问、窗口单位（市科技馆）党员挂牌上岗等活动，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用进一步发挥。创新推动社会组织行业党建工作，实施领导干部联点和党员干部党建指导员派驻学会制度，开展“党建强会 结对共建”活动，推动市级学会全年组织线上线下学术交流超90场次，参与人数2.1万人次。
3.守牢从严治党底线。以“政治统廉、示范引廉、监督护廉、守规促廉、文化养廉”“五廉”行动为抓手，整体推进清廉科协建设。认真执行市科协党组《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》，巩固和拓展市科协贯彻落实中央八项规定精神成果。召开市科协党组与驻部纪检监察组全面从严治党专题会商会2次，特别是第二次会商会重点对科普领域廉政风险进行排查，确定廉政风险7项，建立市科协科学普及领域廉政风险防控制度，严防腐败问题发生。深入开展“两带头五整治”专项行动，确保全体干部职工严守纪律规矩。主动接受派驻纪检监察组的监督，按规定接受八届市委第五轮第四巡察组巡察。
4.筑牢意识形态防线。认真履行党管意识形态工作责任制，严格执行科普宣传发布信息的“四个办法”，落实专人管理，严格管理流程，网站新媒体、青少年科技赛事、学术交流活动、学术交流期刊等重点领域管理规范。认真对标市委宣传部反馈市科协意识形态工作意见进行整改，召开意识形态分析研判会，推动意识形态管理更加严谨。
（二）聚焦主业强服务，团结引领科技工作者为“七个岳阳”建设作贡献
1.聚力建设全国创新驱动示范市。6月，中国科协印发《关于支持2023-2025年度创新驱动示范市建设的通知》，岳阳成功跻身全国创新驱动示范市行列，全国仅39个市入选。围绕打造全国创新驱动示范市的“岳阳样板”，我们建立了示范市建设联席会议制度，召开了第一次联席会议，出台示范市三年行动计划，推动部门形成共建合力，主要实施了“五大行动”：学术交流引智行动。开展2023年中国科协院士专家湖南行暨国情考察岳阳站活动，邀请20余名院士专家来岳考察调研、把脉问诊；联合长岭炼化举办湖南现代石化产业高质量发展分论坛，邀请中国工程院院士孙丽丽等11位院士专家来岳作主旨报告，为现代石化产业链建设出高招、提良策。科技需求服务行动。组建岳阳市科协产业服务专家团，并根据第一足球网九大重点产业链设置了九个产业委员会，聘请全市各行业专家93名，深入企业开展服务。举办科技服务进企业活动3期，邀请中南大学等专家深入企业服务，惠及企业200余家。创新平台搭建行动。湖南中南智能装备有限公司成功认定为湖南省院士工作站（进站院士为中国工程院院士、湘江实验室主任、湖南工商大学党委书记陈晓红），全省仅3家。联合市委人才办出台《岳阳市专家工作站认定管理办法》，认定岳阳市中医院、湖南衡义新材料等5家企事业单位为岳阳市专家工作站；推荐湖南金凤凰建材家居集成科技有限公司、湖南渔美康生物技术集团有限公司2家企业认定为湖南省专家工作站。决策咨询服务行动。大力引进中国科学院地球环境研究所固废全量资源化利用技术到岳阳转化，先后多次与企业需求方、院士成果方进行多次对接，已向市委呈送调研报告。开展巴陵科技智库专家走基层活动，引导发挥其在决策咨询、评价评估、技术指导、科学普及、学术交流的积极作用。创新生态营造行动。大力推广创新方法，岳阳企业16个参赛项目进入湖南赛区决赛、3个项目跻身前10强。
2.聚力提升全民科学素质。主要是“四做”：做实科普阵地。市科技馆全年免费开放260天，接待团队47个，服务观众8万余人次，“周六科学课堂”“周日亲子科普日”“科普之夏”等系列科普活动共开展170场次。开展全市第三批科普旅游教育基地认定和复评工作，52家市级科普旅游教育基地获得重新授牌认定。实施“基层科普行动计划”，争取并配套资金130万元，支持科普社区、科普教育基地、科普小镇等多类别科普阵地建设。启动君山区低碳科技馆、王家河科普主题公园建设。组建全市科普场馆联合体，市气象科普馆等15家科普场馆协同参与，科普覆盖面不断扩大。“中国流动科技馆”巡展活动进驻岳阳南湖新区，为第二轮巡展画上了圆满的句号。做特科普活动。成功承办第44届湖南省青少年科技创新大赛，组织举办第7届全市青少年机器人竞赛、第24届全市青少年模型竞赛与第45届岳阳市青少年科技创新大赛，参赛人数创历年之最，先后获评第37届全国青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位与第44届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织单位。举办“全国科普日”系列主题活动，开展线上线下科普活动共计230余场，其中：中国科学院5位老科学家来岳开展32场科普大讲堂活动。开展“院士进校园，科技工作者上讲台”活动，组织科技工作者走进全市779所学校开展科普讲座，在全省率先实现中小学校全覆盖。2023年，市科协成功获评中国科协“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”优秀单位。认真组织全国中学生五项学科竞赛推荐选拔工作，推荐404名中学生参加湖南赛区联赛，岳阳学生获得全国中学生五项学科竞赛一等奖5项，为近7年来的重大突破，岳阳市一中万思敏同学已被北京大学提前预录。做优科普传播。“科普中国APP”注册人数达16万人，传播量为1200万次；“科普岳阳”推送科普信息1200余条，阅读量95万人次；《科普岳阳》广播专栏向公众传播实用的科普知识170期；录制发布科普视频75条，点击量突破8万人次。做强科普队伍。开展科技辅导员能力提升工程，先后举办各类学校科技辅导员培训300余人。扎实推进岳阳市科学传播专业职称评审工作机制建设，畅通了科普工作者职业发展通道。
3.聚力服务科技工作者。主要是“六个一”：过好一个节日，部署开展以“点亮精神火炬”为主题的庆祝全国科技工作者日系列活动，建立市科协领导“4+1”联系科技工作者制度，走访慰问基层科技工作者44人。建好一个阵地，支持岳阳市科技工作者实体之家（湖南省首家）丰富功能、发挥作用，服务科技工作者达10000人次以上。托举一批人才，开展岳阳市优秀科技工作者和科普工作者评选活动，评选两类优秀人才各10人。开展巴陵青年英才、“小荷”人才评选等工作，评选巴陵青年英才20人（每人支持资金5万元）、“小荷”人才20人（每人支持资金2万元）；成功托举中科电气肖红等20余名优秀科技工作者获得省级人才项目支持。开展一次评选，开展岳阳市第十五届自然科学优秀学术论文评选工作，发动全市科技工作者申报学术论文104篇，评选出优秀论文77篇。开设一个专栏，开设“洞庭星光”专栏，将宣传聚焦基层一线科技工作者和基层科协组织，通过岳阳日报、今日头条等媒体，推出短视频16部、专题报道15篇，引领全市科技工作者敢首创。开展一次调查，开展岳阳市科技工作者状况调查，共收到网络调查问卷5004份，进一步精准掌握科技工作者所思、所盼，将形成专项调查报告。
（三）守正创新添动力，持续强化科协自身建设
1.推动组织建设规范化。召开岳阳市科协第八次全市代表大会，会议通过了《岳阳市科学技术协会实施<中国科学技术协会章程>细则》等制度，选举产生了岳阳市科协第八届全市委员会和常务委员会，基层一线科技工作者委员、常委比例均超过70%。4月19日，岳阳市科协八届主席会议在市农业科学院麻塘科研基地举行，有效促进了领导班子成员的交流沟通和组织建设。
2.推动科协组织标准化。按照“场地标准化、制度规范化、活动常态化、成效实操化”，推进市级学会、企业科协标准化建设，打造市健康管理学会等3家标杆学会、长炼科协等10家标准化企业科协组织。实施学会服务能力提升计划，对12个市级学会给予项目支持。指导市专家协会、市电机工程学会等6个学会完成换届，市农技联、市老科协、市心理咨询师协会等20个学会召开理事会，对2家活力不足、组织涣散的学会进行清理注销，市级学会管理更加严谨规范。
3.推动文明创建常态化。发挥好市科技馆文明窗口单位作用，做好展厅服务公共设施建设、社会主义核心价值观公益广告宣传等工作。创新开展科学家精神宣讲、科技表演进校园等特色志愿服务活动，打造主题鲜明的科技志愿服务品牌，进一步凝聚人心、共创文明。加强工会建设，开展“三八”妇女节、“五四”青年节和干部职工拔河、五公里越野等活动，做实困难职工帮扶、医疗互助等工作，进一步增强了干部职工的凝聚力。
七、存在的问题及原因分析
一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异,年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及一些费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。
二是因科协是党领导下的群团组织，主要职能是“四服务”，所以在资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于进一步探索和加强。
八、下一步改进措施
一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
三是严格财务审核，严格按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支，确保严格执行预算制度。
四是进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
市科协将会把自评结果应用到下一年度的资金安排和项目中，并按照财政的要求把部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
未征得自评部门和财政部门的同意，此自评报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。