一、部门（单位）基本情况
第一足球网现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员3566人。其中民革538人，民盟584人，民建385人，民进672人，农工党501人，致公党369人，九三学社517人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共60人，其中在职26人，退休24人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本年基本支出599.52万元；主要用于发放行政人员工资及津补贴、退休人员物业补贴及医疗补助等支出。
（二）项目支出情况
本年项目支出428.3万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费、基层组织建设费等。专项资金实现统一管理，支出严格按照财务制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。
二、政府性基金预算支出情况
无
三、国有资本经营预算支出情况
无
四、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价方面
1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价得分99分。
（二）效率性评价和有效性评价
（1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。
（2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平统一战线思想、党的二十大精神和习近平总书记对民主党派工作重要指示批示精神，组织开展专题学习讨论，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
（3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。
民革市委会围绕农业现代化、自贸片区提升战略、环境污染整治等领域，采用“揭榜挂帅”的形式，由支部牵头，统筹调动力量，确定了《以创意农业驱动岳阳农业现代化发展》等5个调研课题和1个理论研究课题。其中《关于落实自由贸易试验区提升战略，推动湖南打造内陆地区改革开放高地的调研》被列为民革省委会2023年度重点立项课题，调研成果转化为省政协十三届二次会议书面发言材料与联组讨论发言材料。在市两会上，民革岳阳市委会提交集体提案5篇，个人建议、提案28件，涉及经济发展、民生事项、热点难点等多个议题。《以创意农业驱动第一足球网农业现代化发展》《加强南湖宾馆周令钊壁画作品保护力度》2篇提案被市级领导现场批示，《加快市级平台公司转型升级 促进岳阳高质量发展》被评为市政协优秀提案，市政协委员严静代表民革界别作了《推动老年教育协同社区治理 提升社会治理新效能》的大会发言。
民盟岳阳市委会实行课题招标制度，完善激励机制，确保调研质量。2023年完成参政议政课题9个。其中，《以科技创新赋能产业高质量发展》获民盟中央科技论坛优秀论文，省政府参事课题《关于尽快启动我省生态价值实现机制工作区域性试点的建议》获省委常委、常务副省长张迎春批示。3个省盟参政议政课题顺利结题。市委交办课题“充分发挥口岸平台作用，推动岳阳外贸经济加速发展”,获市委书记亲自批示“民盟市委会的调研对当下岳阳加快发展外向型经济很有启发”，多条建议被市政府工作报告采纳。在省“两会”上，共提交建议提案19件，省政协委员们就“城市更新”“文旅品牌升级”“律师人才队伍”的建言第一时间被“红网时刻”“‘两会’直播间”“政协云”报道。在市“两会”上，民盟市委会提交建议提案10件，盟员代表委员共提交建议、提案47件。大会口头发言《努力把岳阳建设成中部地区世界级绿色石化产业基地》获书记、市长分别批示，得到市委市政府高度重视并采纳。《关于全力推动岳阳长江百里绿色经济走廊高质量发展的建议》等3件提案获评优秀提案，占比10%。
民建岳阳市委会围绕省市重点工作，深入开展调查研究，组织参政议政委员会与市农业局等部门召开调研工作座谈会，就调研报告提出意见建议，形成了《新时代洞庭湖生态经济区高质量发展研究》等6个高质量的调研成果。其中《升级农村电商，助力乡村振兴》等3调研课题在民建省委中标结题。与市政协文教委联合开展的《加强“后省运时期”体育场馆综合开发和利用度》，获得市委书记批示。与市政协农业农村委联合开展“夜间经济”等2个专题调研，调研成果获市政协主要领导重视。民建岳阳市委会主委李永波代表民建界作了题为《对标一流 彰显特色 加快建设中部地区先进制造业集聚区》的发言，集体提案《关于加快建设中部地区先进制造业集聚区的提案》获李挚市长批示。
民进岳阳市委全年立项调研课题10个。4个专委会共计召开课题推进会8次，赴各单位、市州调研11次，形成调研成果4篇，其中1篇被省委办公厅采纳，3篇列为市政协全会书面发言。今年市区“两会”期间，市级代表委员递交提案建议33篇。毛程、鲍晨作市政协全会口头发言。汪扬、谢翠云在分组讨论会上的发言，得到省委常委、市委书记谢卫江肯定性点评并现场交办。毛程撰写的《关于建设公铁水空综合立体交通枢纽，做强现代物流的提案》得到市委副书记、市长李挚批示。李国武撰写的《关于加快“快递进村难”问题的建议》，被交通运输部采纳。
农工党岳阳市委积极配合农工党中央完成关于思想政治工作调研，配合农工党湖南省委会完成“新型政党制度调研”“湖南现代石化产业发展现状与对策”“微化工技术在湖南医药化工产业应用”等专题调研。市委会参与完成的《提高农业机械化水平、强化农业科技和装备支持的调研报告》被农工党省委会评为2023年度参政议政优秀调研报告一等奖；参与完成的《湖南现代石化产业发展现状与对策——全力打造岳阳为湖南万亿现代石化产业核心基地》《关于锰渣无害化处理与资源化利用的建议》被农工党省委会评为2023年度参政议政优秀调研报告二等奖。市委会2023年共报送社情民意信息40篇，社情民意采纳数量在全省地市组织中排名第一，被农工党湖南省委会评为“2023年度反映社情民意信息先进集体”，其中练伟提交的《推动专门教育高质量发展的建议》被农工党中央采用并获省委书记沈晓明，省委常委、省委政法委书记魏建锋和副省长秦国文批示。
致公党岳阳市委会在市两会期间提交集体提案8篇，个人提案25篇。在市政协全会上，胡维岳、柳玲玲分别代表致公党岳阳市委会作了大会口头发言，提案《关于加速推进雨污管网改造项目 减少交通拥堵的建议》获时任市委书记曹普华批示，《关于发扬枫桥经验 推进诉源治理工作的建议》获得市委副书记汪涛批示，《关于增强第一足球网留学人员家乡认同感 凝聚海归向心力创造力》获得市委常委、统战部长邱虹批示；“粮食安全”调研成果成为岳阳市各民主党派市委会、市工商联、无党派人士参政议政成果专题汇报会材料。社情民意采纳实现突破，《五大制约洞庭湖流域粮食安全的问题亟待重视》得到省政协副主席何寄华批示。。
九三学社岳阳市委按照2023年调研工作计划，先后开展“‘长江十年禁渔’中监管执法难点”“构建‘中部双循环大通道’推动物流产业发展”“做好东洞庭湖湿地保护和生态旅游开发”等8次课题调研，形成较高质量调研报告8篇。在2023年参政议政专题调研成果协商座谈会上，就“支持中小企业数字化转型发展”意见建议得到省委常委、中共市委书记谢卫江的高度肯定。在市人大、市政协全会期间，社市委会在把握打造“七个岳阳”的坐标定位上，围绕经济发展、产业升级、生态环保等方面提出集体提案5件，个人建议和提案30件，“关于加快中小企业数字化转型 助力现代化产业体系建设”得到市委常委、常务副市长李建华的批示、“关于构建‘中部双循环大通道’ 推动物流产业发展”获市委常委、副市长李美云批示；“以高水平高职教育服务全市高质量发展”“以文铸魂 打造享誉全国的弼时红色名镇”等作大会口头发言，4篇材料书面发言，1件提案被市政协评为2023年度优秀提案。
七、存在的问题及原因分析
通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强。
2、资金使用管理需进一步强化。
八、下一步改进措施
针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求在规定时间内进行公开
十、其他需要说明的情况
无
岳阳市民主党派机关
2024年6月17日