2023年度岳阳市退役军人服务中心

整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

岳阳市退役军人服务中心隶属于岳阳市退役军人事务局，为全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：

第一、为机关提供支持保障的职能

1.负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作。

2.负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作。

3.负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作。

4.负责全市退役军人事务体系业务培训工作。

第二、面向社会提供公益服务的职能

1.负责退役军人信访接待、权益维护和法律咨询等工作。

2.负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作。

3.负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作。

第三、完成市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委编委核定，单位内设机构5个，分别为：综合部、培训信息部、信访接待部、军休服务一部、军休服务二部。截至2023年底，单位在职人员30人，退休人员33人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，单位基本支出决算数为691.43万元。其中，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出412.17万元，占基本支出的59.61%；办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费等商品和服务支出118.94万元，占基本支出的17.20%；退休费、医疗费补助等对个人和家庭的补助支出158.45万元，占基本支出的22.92%；其他支出1.86万元，占基本支出的0.27%。

2023年，单位“三公”经费支出6.26万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费5.89万元（其中，公务用车运行维护费5.89万元），公务接待费支出0.37万元。

（二）项目支出情况

纳入2023年年初市财政预算的项目共6项，其中有3个运转（其他）类项目，3个特定目标类项目，年初预算共179.8万元，支出183.64万元。

运转（其他）类项目分别为军休干部老干费年初预算86.5万元，支出86.5万元、代管无军籍职工经费年初预算32.3万元，支出32.3万元、军休干部随军遗属生活补助年初预算26万元，支出27.63万元（含上年结余3.48万元）。

特定目标类项目分别为退役军人信访维稳工作经费年初预算20万元，支出20.91万元（含上年结余1.14万元）、退役军人志愿者服务支队专项经费年初预算10万元，支出11.31万元（含上年结余1.33万元）、退役军人服务专项工作经费年初预算5万元，支出4.99万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，突出主责主业，强化服务保障，用心用情用力做好退役军人服务保障工作，提高军休服务管理水平，落实军休干部两个待遇，通过全中心共同努力，较好地完成了年初预期目标任务。

一是扎实推进退役军人服务保障工作提质增效，不断提升退役军人获得感、幸福感和荣誉感；

二是信访接待用心用情用力，建立信访接待台账，坚持温馨服务，稳定信访形势，常态化开展法律援助；

三是组成巴陵先锋退役军人志愿服务队，主动投身退役军人志愿服务活动，退伍不褪色氛围更浓；

四是军休服务贴心细心暖心，开展多样化军休活动，军休干部政治待遇有保障、生活待遇有落实、日常生活有关爱。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是预算安排与实际使用存在差距。年初预算细分科目欠精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。

八、下一步改进措施

加强财务部门与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理水平，建立科学的绩效评价体系，定期开展绩效自评，分析原因，进而提升资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下年预算编制及执行的重要参考，绩效自评报告依规定公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。