一、部门（单位）基本情况

　　此项内容涉密，依法不予公开。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

　　1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为331.37万；商品和服务支出为55.36万；资本性支出为0.18万。

　　2、三公经费具体支出情况：我单位2023年三公经费总支出为2.43万，其中公务接待费0.24万；公务用车购置及运行维护费2.18万，因公出国(境)支出0万。

　　（二）项目支出情况

　　项目资金收支情况分析

　　2023年岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门使用专项资金232.02万，其中：业务工作经费支出105.30万元，主要用于日常业务开展；运行维护经费126.72万元，主要用于网信互联网监测平台项目建设、其他网信事务等方面。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2023年，我办严格按岳阳市财政局的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公共支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按时按质完成预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2023年，我单位部门整体支出重点绩效情况如下：

　　（一）运行成本

　　2023年，我单位全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出331.37万元，其中，人员经费275.83万元，日常公用经费55.36万元。根据市直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

　　（二）管理效率

　　2023年，我单位年初结余35.29万元，本年财政拨款收入563.39万元，支出563.39万元，年末结余35.29万元，主要为基本支出结余，预算执行率为94.11%。

　　从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为基本支出，主要为公用支出结余。今后重点加强预算指标准确度和精细度，加强与业务部室沟通衔接，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

　　七、存在的问题及原因分析

　　预算绩效管理基础工作有待进一步加强。1、绩效管理工作意识有待提高；2、项目支出的预算不够精准；3、绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强；4、绩效评价工作监督力度需进一步提高。

　　八、下一步改进措施

　　1、加快完善相应制度建设和账务处理能力，进一步提升部门效率，加强政策学习，提高思想认识，更大力度严格执行财经纪律；2、将绩效考核制度全面渗透到日常工作中，真正凸显绩效考核的作用，将员工的工作积极性和主动性调动起来；3、单位的各项工作能够与绩效考核的制度紧密结合起来，充分凸显出绩效考核的针对性，促使绩效管理的细节化和可操作化真正落到实处，从而真正达到行政事业单位绩效考核工作的整体与部分相协调。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按要求予以公开。

　　附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　附件5

　　部门整体支出绩效自评工作考核评分表