一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草第一足球网国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

　　7.执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

　　8.贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进第一足球网与其他国家地区的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

　　9.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

　　10.指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

　　11.拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

　　12.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对第一足球网的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

　　13.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导第一足球网对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

　　14.负责市直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成直属企业改革改制工作。

　　15.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。（该项职能除猪肉储备外市直有关部门暂未移交我局）

　　16.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　17.流通领域行政执法职能随机构改革全部划入市市场监督管理局。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我局所属事业单位1个，为独立核算的市投资促进事务中心。核定行政编制54名，财政全额事业编制25名，工勤编制2名。其中市投资促进事务中心财政全额拨款事业编制25名。

　　机关内设科室22个，分别是办公室、人事科、财务科、电子商务科、投资管理科、服务贸易和商贸流通科、法规和信访科、成品油管理科、市场运行和消费促进科、加工贸易科、对外投资和经济合作科、市场体系建设科、对外贸易科、行政审批科、自贸区综合协调科、安全秩序科、自贸区评估指导科，综合调研科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科、岳阳市商务工会；市投资促进事务中心内设三个机构，分别为综合部、联络交流部、投资服务部，下设一个分支机构：市中小商贸流通企业服务所。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

　　1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为924.72万；商品和服务支出为265.4万；对个人和家庭的补助为1009.27万；资本性支出为2.94万。

　　2、三公经费具体支出情况：我单位2023年三公经费总支出为5.76万，其中公务接待费0.81万；公务用车购置及运行维护费4.95万，因公出国(境)支出0万。

　　（二）项目支出情况

　　1、项目资金收支情况分析

　　局机关2023年包括省级共支出专项资金1793.18万元，少部分为各项大型会议、大型维修等开支，大部分为食品风险基金资金、现代服务业专项资金、招商引资专项资金等。

　　2、专项资金实际使用情况分析

　　对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入，确保专款专用。

　　3、专项资金管理情况分析

　　专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位国有资本经营预算支出19.2万元，主要用于现代服务方面。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2023年，我局在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

　　预算控制率96.79%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增加0.11万元，上升1.99%。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。

　　七、存在的问题及原因分析

　　（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足

　　目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足;同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系;另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

　　（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整

　　绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

　　（三）资金分配使用和管理方面

　　资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与部门实际使用过程中不相适应的局面。

　　（四）资产和财务管理与政府采购方面

　　资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

　　八、下一步改进措施

　　（一）加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来对预算绩效做管理，并配置相应的人员编制，引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

　　（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果。

　　（三）科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

　　（四）全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按要求予以公开。

　　附件：

　　1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表附件1 部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

　　2.2023年度部门整体支出绩效自评表附件2部门整体绩效自评表.xlsx

　　3.2023年度项目支出绩效自评表附件3.zip